Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE. 1000793 01/06/2015 R$ 21.393,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME DEMOSTRATIVOS BANCÁRIOS EM ANEXO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 1000952 12/06/2015 R$ 42.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 488/2013 - SEGOV, NÃO UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO PREVISTO PARA EXECUÇÃO. 1000962 17/06/2015 R$ 64.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000993 02/06/2015 R$ 4.681,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000994 02/06/2015 R$ 309,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000995 02/06/2015 R$ 652,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000996 02/06/2015 R$ 143,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000997 02/06/2015 R$ 491,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000998 02/06/2015 R$ 145,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000999 02/06/2015 R$ 17,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001000 02/06/2015 R$ 1.558,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001001 02/06/2015 R$ 341,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001002 02/06/2015 R$ 71,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001003 02/06/2015 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1001004 02/06/2015 R$ 198,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS OXH 7474 1001006 02/06/2015 R$ 456,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS OXH 7474 1001007 02/06/2015 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001008 02/06/2015 R$ 23,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001009 02/06/2015 R$ 135,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX 1001010 01/06/2015 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001011 02/06/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1001012 02/06/2015 R$ 104,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001013 02/06/2015 R$ 13,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS (AREA MOLHADAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR /MG PROGRAMA TRAVESSIA CONVENIO 198/2011. 1001014 02/06/2015 R$ 224.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1001015 03/06/2015 R$ 187,77
VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1001016 03/06/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTESANAIS 1001017 03/06/2015 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001018 05/06/2015 R$ 817,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001019 01/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMNEO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001020 01/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA NOELE ELVIRA BEZERRA COSTA. 1001021 01/06/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA. 1001022 01/06/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL PROFISSIONAL NUMERO MG-174675/LP.. 1001023 01/06/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001024 01/06/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. 1001025 15/06/2015 R$ 7,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1001026 01/06/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1001027 01/06/2015 R$ 4.423,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1001028 03/06/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1001029 08/06/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1001030 11/06/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001031 01/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1001032 02/06/2015 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. 1001033 02/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM TEOFILO OTONI. 1001034 08/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. 1001035 09/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. 1001036 09/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE. 1001037 10/06/2015 R$ 334,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI. 1001038 10/06/2015 R$ 220,00
VALOR QUE EMEPNHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTOSRISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. 1001039 11/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001040 12/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI. 1001041 15/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE. 1001042 16/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORSTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. 1001043 16/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM GUANHAES. 1001044 19/06/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM BELO HORIZONTE. 1001045 19/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISATA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A GUANHAES. 1001046 19/06/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001047 22/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. 1001048 13/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A BELO HORIZONTE. 1001049 24/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1001051 08/06/2015 R$ 179,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1001052 08/06/2015 R$ 39,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE 1001053 08/06/2015 R$ 218,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 1001054 08/06/2015 R$ 14,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DA FESTA DA CIDADE 27 A 29 DE JUNHO 1001055 05/06/2015 R$ 89,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA E QUADRA NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO 1001056 08/06/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E AFINS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 1001057 08/06/2015 R$ 498,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 1001058 08/06/2015 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001059 09/06/2015 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001060 09/06/2015 R$ 313,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001061 09/06/2015 R$ 577,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ARTEZANATO 1001062 09/06/2015 R$ 742,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FITA PARA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1001063 09/06/2015 R$ 14,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CAMISAS EM APOIO A MARATONA MUNICIPAL. 1001064 08/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 1001065 09/06/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESTRUTURA SOM/PALCO/ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DA CIDADE DURANTE OS DIA 26 A 28 DE JUNHO. 1001066 09/06/2015 R$ 52.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001067 12/06/2015 R$ 711,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACA HMN-8610 1001068 12/06/2015 R$ 1.635,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO GOL HMN 8636. 1001069 12/06/2015 R$ 1.223,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO FIORINO HMN 5451. 1001070 12/06/2015 R$ 2.556,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO FIORINO HMN 5451. 1001071 12/06/2015 R$ 2.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN-0833 1001072 12/06/2015 R$ 2.757,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO DOBLO HMN 0833. 1001073 12/06/2015 R$ 1.528,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001074 12/06/2015 R$ 386,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DAS CINZAS DE LIXO HOSPITALAR. 1001075 11/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISUÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL. 1001076 11/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADERIT PARA CAONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. 1001077 12/06/2015 R$ 62,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001078 15/06/2015 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL. 1001079 15/06/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001080 16/06/2015 R$ 169,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001081 16/06/2015 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO PLACA GKO-4591. 1001082 16/06/2015 R$ 1.480,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICRO DO ONIBUS HLF-7513. 1001083 16/06/2015 R$ 3.233,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICROONIBUS HLF-7513. 1001084 16/06/2015 R$ 1.995,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICROONIBUS HMM-8336. 1001085 16/06/2015 R$ 696,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA CAMINHAO HMM-9830. 1001086 16/06/2015 R$ 651,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO CAMINHAO HMM-9830. 1001087 16/06/2015 R$ 122,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA CAMINHAO HMM-9831. 1001088 16/06/2015 R$ 392,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8718 1001089 16/06/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8718 1001090 16/06/2015 R$ 41,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1001091 17/06/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1001092 17/06/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CAMISAS EM APOIO A MARATONA MUNICIPAL. 1001093 17/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DA CIDADE 1001094 17/06/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1001095 17/06/2015 R$ 3,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMNETO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001096 17/06/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001097 17/06/2015 R$ 46,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AFORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001098 17/06/2015 R$ 222,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001099 17/06/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001100 17/06/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001101 17/06/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO. 1001102 17/06/2015 R$ 7,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001103 17/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001104 17/06/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. 1001105 17/06/2015 R$ 2.120,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR 1001106 16/06/2015 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇIÇAO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DA FESTA DA CIDADE 1001107 12/06/2015 R$ 183,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA PA CARREGADEIRA CAT 924 G. 1001108 18/06/2015 R$ 11.065,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924. 1001109 11/06/2015 R$ 2.274,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001110 19/06/2015 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001111 19/06/2015 R$ 820,00
VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 1001112 18/06/2015 R$ 1.384,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924 G 1001113 18/06/2015 R$ 2.578,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO CARREGADEIRA. 1001114 22/06/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU DE VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001115 22/06/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU DE VEICULO MICRO ONIBUS HMM 8336 1001116 22/06/2015 R$ 2.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 1001117 22/06/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001118 23/06/2015 R$ 777,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001119 23/06/2015 R$ 104,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591. 1001120 23/06/2015 R$ 537,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO OQM 8718 1001121 23/06/2015 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591. 1001122 23/06/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO OQM 8718 1001123 23/06/2015 R$ 1.014,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PLACA HMN-9831 1001124 23/06/2015 R$ 270,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1001125 23/06/2015 R$ 4.189,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAMINHAO PLACA HMN-9831 1001126 23/06/2015 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO 1001127 23/06/2015 R$ 259,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA FARMACIA DA USB DO MUNICIPIO. 1001128 22/06/2015 R$ 7.105,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1001129 23/06/2015 R$ 2.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001130 25/06/2015 R$ 279,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL EXPLOSIVO, PARA REALIZAÇAO DE SHOW PIROTECNICO PARA FESTIVIDADES DA CIDADE 1001131 26/06/2015 R$ 5.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO ATOS ADMINISTRATIVOS 1001132 29/06/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE FESTA DA CIDADE EM PROGRAMA DE TV. 1001133 29/06/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001134 22/06/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001135 01/06/2015 R$ 311,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001136 01/06/2015 R$ 1.247,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DLE AO CT 1010755-98 QUE ALTERA O REPASSE PARA 282078,57 E A CONTRAPARTIDA PARA 5756,71, CONFORME CONTRATO. 1001137 18/06/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A BELO HORIZONTE. 1001138 03/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001139 29/06/2015 R$ 630,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001140 29/06/2015 R$ 5.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001141 29/06/2015 R$ 8.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001142 29/06/2015 R$ 2.310,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001143 29/06/2015 R$ 8.551,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001144 29/06/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001145 29/06/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001146 29/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001147 29/06/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001148 29/06/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001149 29/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001150 29/06/2015 R$ 5.752,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001151 29/06/2015 R$ 68.037,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001152 29/06/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001153 29/06/2015 R$ 1.681,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001154 29/06/2015 R$ 35.456,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001155 29/06/2015 R$ 2.521,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001156 29/06/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001157 29/06/2015 R$ 2.219,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001158 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001159 29/06/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001160 29/06/2015 R$ 4.544,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001161 29/06/2015 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001162 29/06/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001163 29/06/2015 R$ 8.102,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001164 29/06/2015 R$ 35.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001165 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001166 29/06/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001167 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001168 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001169 29/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001170 29/06/2015 R$ 5.901,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001171 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001172 29/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001173 29/06/2015 R$ 4.071,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001174 29/06/2015 R$ 10.351,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 1ANO. 1001175 26/06/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001176 29/06/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001177 29/06/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001178 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001179 29/06/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001180 29/06/2015 R$ 1.444,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001181 29/06/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001182 29/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001183 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001184 29/06/2015 R$ 5.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001185 29/06/2015 R$ 9.575,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001186 29/06/2015 R$ 17.726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001187 29/06/2015 R$ 22.747,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001188 29/06/2015 R$ 4.511,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001189 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001190 29/06/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001191 29/06/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. 1001192 29/06/2015 R$ 14.986,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- SAUDE GERAL. 1001197 30/06/2015 R$ 19.851,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- EDUCAÇAO 25%. 1001198 30/06/2015 R$ 1.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- FUNDEB 60%. 1001199 30/06/2015 R$ 17.306,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- FUNDEB 40%. 1001200 30/06/2015 R$ 8.521,21
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- ADM. 1001201 30/06/2015 R$ 36.167,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. 1001203 22/06/2015 R$ 7.105,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8719. 1001391 15/06/2015 R$ 1.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA HLF 7513. 1001392 15/06/2015 R$ 5.232,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REPOSIÇAO DE QUINQUENIO DE GERALDA MARIA PINHEIRO 06/2015. 1001393 29/06/2015 R$ 472,80
REFERENTE SERVIÇO MECANICO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 1001397 22/06/2015 R$ 559,80