Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO SERVIÇO EM SANDERO OPQ 9941 PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1000713 12/05/2015 R$ 1.313,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CORREGO JABUTICABA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. 1000714 04/05/2015 R$ 8.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000715 05/05/2015 R$ 89,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000733 11/05/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1000734 11/05/2015 R$ 4.368,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. 1000736 08/05/2015 R$ 1.908,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. 1000739 29/05/2015 R$ 1.176,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE ATRASOS DE PAGAMENTO SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 1000744 03/05/2015 R$ 10,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1000789 19/05/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1000790 20/05/2015 R$ 277,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1000791 20/05/2015 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR. 1000792 20/05/2015 R$ 4,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/15 180 EURO3WORKER PALACA HMN 9831. 1000797 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MG/CORSA SEDAN MAXX PLACA HMN 9665. 1000798 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/15 180 EURO3WORKER PLACA HMN 9830. 1000799 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/TECTOR 170 E 22 PALACA ORC 8703. 1000800 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M.BENS/ASTRON 2729 K 6X4 PLACA OXH7474. 1000801 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO IE PLACA HMN 5452. 1000802 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO IE PLACA HMN 5452. 1000803 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/DUCATO MULTI PLACA HMG 2809. 1000804 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN 6122. 1000805 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HMN 8610. 1000806 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB PLACA HMN 5451. 1000807 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA HLF 2073. 1000808 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB PLACA HOH 8656. 1000809 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK7186. 1000810 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK 7186. 1000811 04/05/2015 R$ 12,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX PLACA HNH 0833. 1000812 04/05/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQM 6907. 1000813 04/05/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M.B./BENS OF 1113 PLACA GKO 4591. 1000814 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C16 PLACA HLF 7513. 1000815 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO PLACA HMM8336. 1000816 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM PLACA GTM 9471. 1000817 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459. 1000818 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70CI7 PLACA OQM 8718. 1000819 04/05/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000820 04/05/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GO. VALADARES A SERVISO DO SIAT. 1000821 04/05/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000822 04/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000823 04/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000824 04/05/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMNETO DE HEMODIALISE NO MES DE MAIO. 1000825 04/05/2015 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM GOV. VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS. 1000826 04/05/2015 R$ 161,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000827 04/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000828 04/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTE EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000829 04/05/2015 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO DIA 08/05/2015. 1000830 04/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1000831 04/05/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000832 04/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. 1000833 04/05/2015 R$ 2.100,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000834 04/05/2015 R$ 210,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM CEERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA. 1000835 04/05/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG. 1000836 19/05/2015 R$ 3,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CRAS 1000837 04/05/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM SEU VEICULO ONIBUS PLACA BHN 2479, CONFORME CONTRATO. 1000838 06/05/2015 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA CONTRA GRIPE DE IDOSO. 1000839 05/05/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000840 05/05/2015 R$ 59,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000841 05/05/2015 R$ 850,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000842 05/05/2015 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DOENÇA DE CHARGAS 1000843 06/05/2015 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 1000844 06/05/2015 R$ 506,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1000845 06/05/2015 R$ 744,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1000846 06/05/2015 R$ 1.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1000847 06/05/2015 R$ 222,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1000848 06/05/2015 R$ 4.767,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO SERVIDO AOS FUNCIONARIOS NA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 1000849 06/05/2015 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER SERVIDO NAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1000850 06/05/2015 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE IMOVEL DA CIDADE DE ITAMBACURI 1000851 06/05/2015 R$ 19,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000852 08/05/2015 R$ 69,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1000853 08/05/2015 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE 1000854 07/05/2015 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1000855 11/05/2015 R$ 3.567,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000856 11/05/2015 R$ 521,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000857 11/05/2015 R$ 171,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000858 11/05/2015 R$ 198,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1000859 11/05/2015 R$ 717,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1000860 11/05/2015 R$ 651,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1000861 11/05/2015 R$ 39,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO NXX0152 1000862 12/05/2015 R$ 759,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 1000863 13/05/2015 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1000864 13/05/2015 R$ 4.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 1000865 13/05/2015 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1000866 14/05/2015 R$ 1.776,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS 1000867 14/05/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS 1000868 14/05/2015 R$ 5.564,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE NOTAS DA CIDADE DE PESCADOR 1000869 12/05/2015 R$ 1.775,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL 1000870 11/05/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000871 12/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000872 12/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000873 12/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000874 12/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000875 12/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO R. CHAVES EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000876 12/05/2015 R$ 254,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000877 12/05/2015 R$ 200,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VILMAR J. DOS SANTOS EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000878 20/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000879 12/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ENCONTRO MINEIRO NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2015. 1000880 12/05/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000881 12/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE ATOS OFICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0327.14.000451-3(0004513-75-2014.8.13/0327). 1000882 12/05/2015 R$ 187,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUISIÇAO DE 1000883 15/05/2015 R$ 1.605,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1000884 15/05/2015 R$ 271,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1000885 15/05/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000886 19/05/2015 R$ 218,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000887 19/05/2015 R$ 499,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1000888 19/05/2015 R$ 2.600,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270. 1000890 19/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000891 20/05/2015 R$ 388,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000892 20/05/2015 R$ 1.130,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000893 20/05/2015 R$ 754,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000894 20/05/2015 R$ 121,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX-0152 1000895 12/05/2015 R$ 3.218,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9941 1000896 12/05/2015 R$ 6.730,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DA BANDA "PURO LUXO" NO DIA 27 DE JUNHO NA FESTIVIDADE JUNINAS 1000897 21/05/2015 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000898 21/05/2015 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DA BANDA "ANTONIO CARLOS E RENATO" NO DIA 27 DE JUNHO NA FESTIVIDADE JUNINAS 1000899 21/05/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM BANDA "ALEMÃO DO FORRO" PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2015 1000900 21/05/2015 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE MEPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NOS PREPARATIVOS DE ALMOÇO PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE 1000901 22/05/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO DA FALECIDA ROSA GOMES PEREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000902 21/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNIC. EM BRASILIA DF, PARA PARTIC. DO XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DO DIA 25A28 DE MAIO,E PARA TRATAR DE ASSUNTO INTER.DO MUNICI 1000903 25/05/2015 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000904 27/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PEDRO M. F. SOUTO EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000905 25/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000906 25/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. 1000907 25/05/2015 R$ 2.112,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL 1000908 25/05/2015 R$ 5.738,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICA 1000909 25/05/2015 R$ 8.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA 1000910 25/05/2015 R$ 3.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1000911 25/05/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 1000912 25/05/2015 R$ 687,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1000913 26/05/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000914 26/05/2015 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000915 26/05/2015 R$ 123,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELETIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000916 12/05/2015 R$ 5.697,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BEDITADO EM CONTA NUMERO 624044-5. 1000917 20/05/2015 R$ 7,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000918 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS/ESTRADAS E RODAGENS MES 05/2015. 1000919 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS MES 05/2015. 1000920 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000921 28/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000922 28/05/2015 R$ 5.703,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000923 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000924 28/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000925 28/05/2015 R$ 4.754,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000926 28/05/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000927 28/05/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000928 28/05/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA,AO MES 05/2015. 1000929 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000930 28/05/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000931 28/05/2015 R$ 1.444,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000932 28/05/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000933 28/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,AO MES 05/2015. 1000934 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000935 28/05/2015 R$ 6.032,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000936 28/05/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000937 28/05/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,AO MES 05/2015. 1000938 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000939 28/05/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000940 28/05/2015 R$ 2.284,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000941 28/05/2015 R$ 5.224,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000942 28/05/2015 R$ 8.306,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000943 28/05/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ADMINISTRAÇAO. 1000944 28/05/2015 R$ 518,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000945 28/05/2015 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LAVAR CARRO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000946 19/05/2015 R$ 184,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000947 28/05/2015 R$ 8.102,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000948 28/05/2015 R$ 36.199,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000949 28/05/2015 R$ 4.806,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000950 28/05/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 8470001/2015. 1000953 09/05/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR. 1000954 13/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº002/2015. 1000955 07/05/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2015. 1000956 13/05/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº0017/2015. 1000957 12/05/2015 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2015. 1000958 11/05/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO ONIBUS OQM-8718. 1000959 20/05/2015 R$ 1.194,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471. 1000960 12/05/2015 R$ 4.998,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER GTM 9471. 1000961 12/05/2015 R$ 3.971,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR. 1000963 19/05/2015 R$ 33.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000964 28/05/2015 R$ 2.219,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000965 28/05/2015 R$ 68.290,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000966 28/05/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000967 28/05/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000968 28/05/2015 R$ 9.680,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000969 28/05/2015 R$ 12.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000970 28/05/2015 R$ 21.869,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000971 28/05/2015 R$ 4.511,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000972 28/05/2015 R$ 14.825,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000973 28/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL M.AMB.AGRIC E ABASTCIMENTO, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000974 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAIL, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000975 28/05/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAIL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000976 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000977 28/05/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000978 28/05/2015 R$ 2.521,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000979 28/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000980 28/05/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000981 28/05/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000982 28/05/2015 R$ 851,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000983 19/05/2015 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS 1000984 28/05/2015 R$ 518,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSF.FINANCEIRO FEITA PARA O CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DEBITADO EM C/C 21210-5. 1000985 29/05/2015 R$ 2.372,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000986 28/05/2015 R$ 7.949,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000987 28/05/2015 R$ 35.078,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO M 1000988 29/05/2015 R$ 17.479,70
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 - FUNDEB 40%. 1000989 29/05/2015 R$ 8.521,21
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 - EDUCAÇAO 25%. 1000990 29/05/2015 R$ 1.601,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 ADM GERAL. 1000991 29/05/2015 R$ 53.412,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RETIFICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO 29/2015. 1000992 27/05/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO ONIBUS HLF 7513 1001005 20/05/2015 R$ 4.587,30