| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000213 |
21/03/2015 |
R$ 24,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000393 |
02/03/2015 |
R$ 206,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000394 |
02/03/2015 |
R$ 91,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000395 |
02/03/2015 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000396 |
02/03/2015 |
R$ 1.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000397 |
03/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000399 |
03/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. |
1000400 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMNETO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000401 |
03/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA A SEDESE/MG. |
1000403 |
03/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE FUNERAL. |
1000404 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1000405 |
03/03/2015 |
R$ 1.540,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000406 |
10/03/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 177190. |
1000407 |
10/03/2015 |
R$ 3.740,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1000408 |
17/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1000409 |
30/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. |
1000410 |
26/03/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. |
1000411 |
13/03/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIO. |
1000412 |
03/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000413 |
03/03/2015 |
R$ 7,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000414 |
05/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000415 |
05/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ALVARA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NUMERO: 0327.08.033254-4 (0332544-42.2008.8.13/0327). |
1000416 |
05/03/2015 |
R$ 32,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE NEGATIVAÇAO DO MUNICIPIO NO SIAF. |
1000417 |
05/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000418 |
05/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000419 |
05/03/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000420 |
02/03/2015 |
R$ 2.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000421 |
03/03/2015 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA MOTONIVALADORA |
1000422 |
03/03/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000423 |
03/03/2015 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1000424 |
03/03/2015 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
1000425 |
03/03/2015 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000426 |
03/03/2015 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000427 |
03/03/2015 |
R$ 1.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000428 |
03/03/2015 |
R$ 7.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA VEICULO EM REVISAO DE AUTORIZADA GOL PLACA PVK 7186 |
1000429 |
04/03/2015 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO EM VAN CITROEN OXD 3459 |
1000430 |
04/03/2015 |
R$ 672,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REREVISAO EM AUTORIZADA VAN CITROEN OXD 3549 |
1000431 |
04/03/2015 |
R$ 307,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000432 |
04/03/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PAIF |
1000433 |
05/03/2015 |
R$ 588,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000434 |
05/03/2015 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LONA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000435 |
05/03/2015 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO |
1000436 |
06/03/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO DO LICITATORIO |
1000437 |
07/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000439 |
09/03/2015 |
R$ 681,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO |
1000440 |
10/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO |
1000441 |
10/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000442 |
12/03/2015 |
R$ 118,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000443 |
12/03/2015 |
R$ 205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000444 |
12/03/2015 |
R$ 630,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO |
1000445 |
12/03/2015 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000446 |
12/03/2015 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO |
1000447 |
12/03/2015 |
R$ 65,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO COMO MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000448 |
12/03/2015 |
R$ 4.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000449 |
12/03/2015 |
R$ 107,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000450 |
12/03/2015 |
R$ 85,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000451 |
12/03/2015 |
R$ 248,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000452 |
12/03/2015 |
R$ 521,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000453 |
12/03/2015 |
R$ 765,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000454 |
13/03/2015 |
R$ 196,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO |
1000455 |
13/03/2015 |
R$ 21,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000456 |
13/03/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000457 |
13/03/2015 |
R$ 49,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO |
1000458 |
13/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E CULTURA |
1000459 |
16/03/2015 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA AGENTE DE SAUDE EM GUANHAES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000460 |
16/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1000461 |
16/03/2015 |
R$ 2.030,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000462 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000463 |
16/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000464 |
16/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMNETO FORA DO DOMICILIO. |
1000465 |
16/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000466 |
17/03/2015 |
R$ 185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000467 |
17/03/2015 |
R$ 84,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PARTICIPAÇAO EM CAMPEONATO REGIONAL |
1000468 |
17/03/2015 |
R$ 3.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000469 |
18/03/2015 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO |
1000470 |
18/03/2015 |
R$ 3.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA MAUNTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DO MUNICIPIO. |
1000471 |
23/03/2015 |
R$ 8.852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000472 |
23/03/2015 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000473 |
23/03/2015 |
R$ 286,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000474 |
23/03/2015 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000475 |
23/03/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000476 |
25/03/2015 |
R$ 59,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ATOS JUDICIAIS DO PROCESSO NUMERO: 0327.12.000145-5(0001455-35.2012.8.13/0327). |
1000477 |
23/03/2015 |
R$ 187,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE COM A CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. |
1000478 |
23/03/2015 |
R$ 126,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000479 |
23/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS JUDICIAIS DA GUIA NUMERO: 0686.15.00121058-6. |
1000480 |
23/03/2015 |
R$ 69,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
1000481 |
25/03/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000482 |
26/03/2015 |
R$ 540,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADM |
1000483 |
26/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000484 |
30/03/2015 |
R$ 1.086,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO |
1000485 |
30/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO |
1000486 |
31/03/2015 |
R$ 176,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDA DE GRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000487 |
31/03/2015 |
R$ 999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000488 |
24/03/2015 |
R$ 685,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ORGAO CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000489 |
24/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000490 |
25/03/2015 |
R$ 3,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB., AGRIC. E ABASTECIMENTO.. |
1000491 |
25/03/2015 |
R$ 3,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1000492 |
26/03/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000493 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
1000494 |
30/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRATANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000495 |
30/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO E TREINAMENTO PARA O PACTO. |
1000496 |
30/03/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1000497 |
31/03/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO |
1000498 |
19/03/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE LAVAR CARRO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000499 |
27/03/2015 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000500 |
09/03/2015 |
R$ 231,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM BOMBA DE LAVAR CARRO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000501 |
27/03/2015 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1000503 |
10/03/2015 |
R$ 4.820,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1000504 |
10/03/2015 |
R$ 4.918,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SETS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE 19502-2. |
1000505 |
30/03/2015 |
R$ 4.569,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL |
1000506 |
21/03/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000507 |
01/03/2015 |
R$ 108.000,00 |
|
| REFERENTE INSTALAÇAO DE FORRO PVC NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000508 |
04/03/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000509 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000510 |
31/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000511 |
31/03/2015 |
R$ 6.617,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000512 |
31/03/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000513 |
31/03/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000514 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000515 |
31/03/2015 |
R$ 9.512,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000516 |
31/03/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000517 |
31/03/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000518 |
31/03/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000519 |
31/03/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000520 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000521 |
31/03/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000522 |
31/03/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000523 |
31/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000524 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000525 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000526 |
31/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000527 |
31/03/2015 |
R$ 4.980,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000528 |
31/03/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000529 |
31/03/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000530 |
31/03/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000531 |
30/03/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000532 |
31/03/2015 |
R$ 5.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000533 |
31/03/2015 |
R$ 2.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000534 |
31/03/2015 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000535 |
31/03/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000536 |
31/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000537 |
31/03/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000538 |
31/03/2015 |
R$ 8.023,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000539 |
31/03/2015 |
R$ 126,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000540 |
31/03/2015 |
R$ 36.393,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000541 |
31/03/2015 |
R$ 4.806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000542 |
31/03/2015 |
R$ 851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000543 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000544 |
31/03/2015 |
R$ 3.385,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000545 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000546 |
31/03/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000547 |
31/03/2015 |
R$ 345,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000548 |
31/03/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000549 |
31/03/2015 |
R$ 68.298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000550 |
31/03/2015 |
R$ 35.089,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000551 |
31/03/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000552 |
31/03/2015 |
R$ 9.850,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000553 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000554 |
31/03/2015 |
R$ 13.624,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000555 |
31/03/2015 |
R$ 26.096,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000556 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000557 |
31/03/2015 |
R$ 4.452,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000558 |
31/03/2015 |
R$ 16.897,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000559 |
31/03/2015 |
R$ 32.942,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000560 |
31/03/2015 |
R$ 20.325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000561 |
31/03/2015 |
R$ 1.539,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000562 |
31/03/2015 |
R$ 15.708,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000563 |
31/03/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000564 |
31/03/2015 |
R$ 8.070,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000565 |
31/03/2015 |
R$ 543,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000566 |
30/03/2015 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000567 |
30/03/2015 |
R$ 497,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000568 |
30/03/2015 |
R$ 4.202,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 03/2015 |
1000569 |
30/03/2015 |
R$ 1.674,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000579 |
31/03/2015 |
R$ 395,00 |
|