| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000211 |
20/02/2015 |
R$ 17,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000212 |
20/02/2015 |
R$ 37,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000214 |
27/02/2015 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000215 |
22/02/2015 |
R$ 3,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000219 |
02/02/2015 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000220 |
03/02/2015 |
R$ 273,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000221 |
02/02/2015 |
R$ 38.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000222 |
03/02/2015 |
R$ 161,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000223 |
03/02/2015 |
R$ 278,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000224 |
03/02/2015 |
R$ 180,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000225 |
03/02/2015 |
R$ 758,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS CASAS DA COHAB E TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO. |
1000226 |
03/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000227 |
03/02/2015 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000228 |
03/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR UQE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE O CONVENIO CONTRATO Nº 179021. |
1000229 |
03/02/2015 |
R$ 426,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AMUC. |
1000230 |
03/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000231 |
03/02/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO VINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. |
1000232 |
03/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000233 |
03/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO RENAULTO SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ9941. |
1000234 |
03/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000235 |
04/02/2015 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ADSIVAÇAO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIM NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1000236 |
04/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICILA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000237 |
04/02/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000238 |
05/02/2015 |
R$ 4.125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOUSE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
1000239 |
05/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAPA PARA CAMERA DIGITAL |
1000240 |
05/02/2015 |
R$ 53,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS |
1000241 |
06/02/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000242 |
04/02/2015 |
R$ 1.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RELATIVO A IPTU. |
1000243 |
06/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000244 |
06/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000245 |
07/02/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000246 |
25/02/2015 |
R$ 3,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000247 |
23/02/2015 |
R$ 3,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM AMBIENTE E CONSULTORIO DA UBS |
1000248 |
09/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO REGIONAL |
1000249 |
09/02/2015 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000250 |
10/02/2015 |
R$ 71,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000251 |
10/02/2015 |
R$ 71,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000252 |
10/02/2015 |
R$ 93,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000253 |
10/02/2015 |
R$ 647,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000254 |
10/02/2015 |
R$ 332,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000255 |
10/02/2015 |
R$ 1.606,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO A SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO SOBRE CON |
1000256 |
10/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000257 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000258 |
10/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000259 |
10/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000260 |
10/02/2015 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000261 |
10/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000262 |
10/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONVENIO SOBRE O NUMERO DO CONTRATO 179021. |
1000263 |
10/02/2015 |
R$ 372,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE SONDA GASTROSTOMIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000264 |
11/02/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000265 |
11/02/2015 |
R$ 305,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000266 |
12/02/2015 |
R$ 162,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MTERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇAO |
1000267 |
12/02/2015 |
R$ 1.083,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1000268 |
12/02/2015 |
R$ 201,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1000269 |
16/02/2015 |
R$ 26.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL/ETANOL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000270 |
16/02/2015 |
R$ 6.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000271 |
16/02/2015 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 |
1000272 |
16/02/2015 |
R$ 2.290,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1000273 |
18/02/2015 |
R$ 3,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
18/02/2015 |
R$ 374,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTODE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000275 |
18/02/2015 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000276 |
18/02/2015 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL DO PROFISSIONAL NUMERO :MG 83996/D TIPO OBRA/SERVIÇO. |
1000277 |
20/02/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO AMBULATORIO DA UBS DO MUNICIPIO |
1000278 |
20/02/2015 |
R$ 4.206,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000279 |
20/02/2015 |
R$ 606,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000280 |
20/02/2015 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO AMBULATORIAL |
1000281 |
20/02/2015 |
R$ 15.287,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000282 |
20/02/2015 |
R$ 368,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000283 |
20/02/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000284 |
23/02/2015 |
R$ 11.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000285 |
23/02/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000286 |
23/02/2015 |
R$ 11.525,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000287 |
23/02/2015 |
R$ 100,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS |
1000288 |
23/02/2015 |
R$ 4.553,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL |
1000289 |
23/02/2015 |
R$ 847,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL |
1000290 |
23/02/2015 |
R$ 2.342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000291 |
23/02/2015 |
R$ 248,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000292 |
23/02/2015 |
R$ 537,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. |
1000293 |
23/02/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TARATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000294 |
23/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TOFILO OTONI EM TREINAMENTO DO PIP E PACTO NOS DIAS 25/02, 26/02 E 27/02. |
1000295 |
23/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPO JUNTO AO AO DEPUTADO MUORAO E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000296 |
23/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000297 |
23/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000298 |
24/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000299 |
24/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000300 |
24/02/2015 |
R$ 558,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL |
1000301 |
26/02/2015 |
R$ 3.568,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM SEU VEICULO PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA |
1000302 |
26/02/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000303 |
26/02/2015 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1000304 |
26/02/2015 |
R$ 173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA |
1000305 |
27/02/2015 |
R$ 87.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000306 |
27/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000307 |
27/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTNI. |
1000308 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIMPEZA E CERCAMENTO DO PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA DA COPANOR NESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
27/02/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIMPEZA E CERCAMENTO DO PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA DA COPANOR NESTE MUNICIPIO. |
1000310 |
27/02/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E JUNTO AO DEPUTADO BERNADO SANTANA. |
1000311 |
27/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 19080-2. |
1000312 |
09/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. |
1000313 |
13/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1000314 |
10/02/2015 |
R$ 3.778,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000315 |
10/02/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000316 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000317 |
27/02/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000318 |
27/02/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000319 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000320 |
27/02/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000321 |
27/02/2015 |
R$ 6.554,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM., ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000322 |
27/02/2015 |
R$ 2.718,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000323 |
27/02/2015 |
R$ 7.570,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000324 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000325 |
27/02/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000326 |
27/02/2015 |
R$ 1.095,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000327 |
27/02/2015 |
R$ 5.760,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TESOURARIA ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000328 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000329 |
27/02/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000330 |
27/02/2015 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000331 |
27/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000332 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000333 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000334 |
27/02/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000335 |
27/02/2015 |
R$ 5.408,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROJETOS SENT.E PAIF, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000336 |
27/02/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRET.DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000337 |
27/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000338 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000339 |
27/02/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000340 |
27/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000341 |
27/02/2015 |
R$ 2.253,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000342 |
27/02/2015 |
R$ 8.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000343 |
27/02/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000344 |
27/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000345 |
27/02/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000346 |
27/02/2015 |
R$ 7.992,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000347 |
27/02/2015 |
R$ 35.927,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000348 |
27/02/2015 |
R$ 4.806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000349 |
27/02/2015 |
R$ 851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000350 |
27/02/2015 |
R$ 1.549,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000351 |
27/02/2015 |
R$ 3.385,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000352 |
27/02/2015 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS PROV.A INATIVOS DA EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000353 |
27/02/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000354 |
27/02/2015 |
R$ 67.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000355 |
27/02/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000356 |
27/02/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000357 |
27/02/2015 |
R$ 35.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO ENSINO INFANTIL, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000358 |
27/02/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000359 |
27/02/2015 |
R$ 10.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000360 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000361 |
27/02/2015 |
R$ 13.370,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000362 |
27/02/2015 |
R$ 26.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000363 |
27/02/2015 |
R$ 4.386,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000364 |
27/02/2015 |
R$ 14.981,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTER.I.G.D, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000365 |
27/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000366 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE TRANSPORTES ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 02/2015. |
1000367 |
27/02/2015 |
R$ 1.675,81 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DE CORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000368 |
27/02/2015 |
R$ 6.836,20 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000369 |
27/02/2015 |
R$ 1.079,40 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000370 |
27/02/2015 |
R$ 12.233,20 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000371 |
27/02/2015 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000372 |
27/02/2015 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1000373 |
27/02/2015 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.03.008428-6 EM FAVOR DE MARIA LERINE MOREIRA E OUTROS. |
1000374 |
02/02/2015 |
R$ 90.385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PREGAO PRESENCIAL 021/2014. |
1000375 |
25/02/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SETS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE 19502-2. |
1000376 |
27/02/2015 |
R$ 3.976,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PLACA OQM 6907. |
1000377 |
09/02/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PLACA OQM 6907. |
1000378 |
09/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000379 |
10/02/2015 |
R$ 2.422,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1000380 |
10/02/2015 |
R$ 4.881,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 |
1000678 |
28/02/2015 |
R$ 55.128,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 |
1000680 |
28/02/2015 |
R$ 20.407,70 |
|