Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000211 20/02/2015 R$ 17,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000212 20/02/2015 R$ 37,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000214 27/02/2015 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000215 22/02/2015 R$ 3,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000219 02/02/2015 R$ 99,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000220 03/02/2015 R$ 273,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. 1000221 02/02/2015 R$ 38.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1000222 03/02/2015 R$ 161,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000223 03/02/2015 R$ 278,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1000224 03/02/2015 R$ 180,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000225 03/02/2015 R$ 758,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS CASAS DA COHAB E TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO. 1000226 03/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000227 03/02/2015 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000228 03/02/2015 R$ 40,00
VALOR UQE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE O CONVENIO CONTRATO Nº 179021. 1000229 03/02/2015 R$ 426,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AMUC. 1000230 03/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000231 03/02/2015 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO VINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. 1000232 03/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000233 03/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO RENAULTO SANDERO AUT1016V, PLACA OPQ9941. 1000234 03/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITAS PARA SECRETARIA DE OBRAS 1000235 04/02/2015 R$ 376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ADSIVAÇAO DE INSTALAÇÃO DE INSULFIM NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1000236 04/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICILA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1000237 04/02/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000238 05/02/2015 R$ 4.125,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOUSE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1000239 05/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAPA PARA CAMERA DIGITAL 1000240 05/02/2015 R$ 53,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS 1000241 06/02/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1000242 04/02/2015 R$ 1.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RELATIVO A IPTU. 1000243 06/02/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000244 06/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1000245 07/02/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000246 25/02/2015 R$ 3,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000247 23/02/2015 R$ 3,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM AMBIENTE E CONSULTORIO DA UBS 1000248 09/02/2015 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO REGIONAL 1000249 09/02/2015 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000250 10/02/2015 R$ 71,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000251 10/02/2015 R$ 71,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000252 10/02/2015 R$ 93,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000253 10/02/2015 R$ 647,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000254 10/02/2015 R$ 332,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1000255 10/02/2015 R$ 1.606,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO A SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO SOBRE CON 1000256 10/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000257 10/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000258 10/02/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000259 10/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000260 10/02/2015 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000261 10/02/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000262 10/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONVENIO SOBRE O NUMERO DO CONTRATO 179021. 1000263 10/02/2015 R$ 372,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE SONDA GASTROSTOMIA PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO 1000264 11/02/2015 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000265 11/02/2015 R$ 305,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000266 12/02/2015 R$ 162,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MTERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇAO 1000267 12/02/2015 R$ 1.083,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1000268 12/02/2015 R$ 201,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1000269 16/02/2015 R$ 26.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL/ETANOL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000270 16/02/2015 R$ 6.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000271 16/02/2015 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015 1000272 16/02/2015 R$ 2.290,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. 1000273 18/02/2015 R$ 3,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000274 18/02/2015 R$ 374,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTODE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000275 18/02/2015 R$ 86,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1000276 18/02/2015 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL DO PROFISSIONAL NUMERO :MG 83996/D TIPO OBRA/SERVIÇO. 1000277 20/02/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO AMBULATORIO DA UBS DO MUNICIPIO 1000278 20/02/2015 R$ 4.206,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000279 20/02/2015 R$ 606,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000280 20/02/2015 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO AMBULATORIAL 1000281 20/02/2015 R$ 15.287,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000282 20/02/2015 R$ 368,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1000283 20/02/2015 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000284 23/02/2015 R$ 11.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000285 23/02/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000286 23/02/2015 R$ 11.525,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1000287 23/02/2015 R$ 100,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS 1000288 23/02/2015 R$ 4.553,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL 1000289 23/02/2015 R$ 847,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL 1000290 23/02/2015 R$ 2.342,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000291 23/02/2015 R$ 248,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000292 23/02/2015 R$ 537,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. 1000293 23/02/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TARATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000294 23/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TOFILO OTONI EM TREINAMENTO DO PIP E PACTO NOS DIAS 25/02, 26/02 E 27/02. 1000295 23/02/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPO JUNTO AO AO DEPUTADO MUORAO E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000296 23/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000297 23/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINENCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000298 24/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000299 24/02/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1000300 24/02/2015 R$ 558,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL 1000301 26/02/2015 R$ 3.568,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM SEU VEICULO PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA 1000302 26/02/2015 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1000303 26/02/2015 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1000304 26/02/2015 R$ 173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA 1000305 27/02/2015 R$ 87.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1000306 27/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000307 27/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTNI. 1000308 27/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIMPEZA E CERCAMENTO DO PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA DA COPANOR NESTE MUNICIPIO. 1000309 27/02/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LIMPEZA E CERCAMENTO DO PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA DA COPANOR NESTE MUNICIPIO. 1000310 27/02/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E JUNTO AO DEPUTADO BERNADO SANTANA. 1000311 27/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 19080-2. 1000312 09/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. 1000313 13/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1000314 10/02/2015 R$ 3.778,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000315 10/02/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000316 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000317 27/02/2015 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000318 27/02/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000319 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000320 27/02/2015 R$ 2.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000321 27/02/2015 R$ 6.554,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM., ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000322 27/02/2015 R$ 2.718,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000323 27/02/2015 R$ 7.570,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000324 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000325 27/02/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000326 27/02/2015 R$ 1.095,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000327 27/02/2015 R$ 5.760,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TESOURARIA ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000328 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000329 27/02/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000330 27/02/2015 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000331 27/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000332 27/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000333 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000334 27/02/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000335 27/02/2015 R$ 5.408,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROJETOS SENT.E PAIF, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000336 27/02/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRET.DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000337 27/02/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000338 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000339 27/02/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000340 27/02/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000341 27/02/2015 R$ 2.253,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000342 27/02/2015 R$ 8.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000343 27/02/2015 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000344 27/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000345 27/02/2015 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000346 27/02/2015 R$ 7.992,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000347 27/02/2015 R$ 35.927,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000348 27/02/2015 R$ 4.806,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000349 27/02/2015 R$ 851,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000350 27/02/2015 R$ 1.549,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000351 27/02/2015 R$ 3.385,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000352 27/02/2015 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS PROV.A INATIVOS DA EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000353 27/02/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000354 27/02/2015 R$ 67.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000355 27/02/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000356 27/02/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000357 27/02/2015 R$ 35.382,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO ENSINO INFANTIL, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000358 27/02/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000359 27/02/2015 R$ 10.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000360 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000361 27/02/2015 R$ 13.370,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000362 27/02/2015 R$ 26.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000363 27/02/2015 R$ 4.386,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000364 27/02/2015 R$ 14.981,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTER.I.G.D, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000365 27/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000366 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE TRANSPORTES ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 02/2015. 1000367 27/02/2015 R$ 1.675,81
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO DE CORRER DO EXERCICIO 2015 1000368 27/02/2015 R$ 6.836,20
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000369 27/02/2015 R$ 1.079,40
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000370 27/02/2015 R$ 12.233,20
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000371 27/02/2015 R$ 1.799,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000372 27/02/2015 R$ 1.799,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 1000373 27/02/2015 R$ 1.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.03.008428-6 EM FAVOR DE MARIA LERINE MOREIRA E OUTROS. 1000374 02/02/2015 R$ 90.385,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PREGAO PRESENCIAL 021/2014. 1000375 25/02/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SETS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE 19502-2. 1000376 27/02/2015 R$ 3.976,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PLACA OQM 6907. 1000377 09/02/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PLACA OQM 6907. 1000378 09/02/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1000379 10/02/2015 R$ 2.422,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1000380 10/02/2015 R$ 4.881,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 1000678 28/02/2015 R$ 55.128,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 1000680 28/02/2015 R$ 20.407,70