| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000013 |
02/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000014 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000015 |
02/01/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000016 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000017 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000018 |
02/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS , NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000019 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000020 |
02/01/2015 |
R$ 5.664,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000022 |
02/01/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000023 |
02/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000024 |
02/01/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF AO REPASSE DE INCENTIVO AO ROFISSIONAL FARMACEUTICO CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOL.SES Nº2.884, DE 20/06/2011 E RES.2.885 DE 20/06/201 |
1000025 |
02/01/2015 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL DE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000029 |
15/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA URBANO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA RURAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2015. |
1000032 |
05/01/2015 |
R$ 35.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000033 |
05/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000034 |
05/01/2015 |
R$ 24.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000035 |
05/01/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO NO EXERCICIO DE 2015. |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2015. |
1000037 |
05/01/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇAO DA SEDE DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000041 |
05/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E GESTANTES DURANTE O EXERCICIO 2015. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 83.056,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA O EXERCICIO 2015. |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2015. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O EXERCICIO 2015. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O EXERCICIO 2015. |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO |
1000050 |
05/01/2015 |
R$ 1.168,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA SOFTWARE PARA SETOR DE RH. |
1000051 |
05/01/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000052 |
05/01/2015 |
R$ 10.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000053 |
05/01/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000054 |
05/01/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000055 |
05/01/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE RH NO EXERCICIO DE 2015. |
1000056 |
05/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 600507-1. |
1000057 |
05/01/2015 |
R$ 2.143,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000058 |
05/01/2015 |
R$ 34,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS - MES 12/2014. |
1000059 |
05/01/2015 |
R$ 286,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000060 |
05/01/2015 |
R$ 294,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO CORREGO JABUTICABA. |
1000061 |
05/01/2015 |
R$ 51.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 58048-1. |
1000062 |
05/01/2015 |
R$ 2,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000063 |
05/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AMUC. |
1000064 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000065 |
05/01/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000066 |
06/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000067 |
06/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALESI. |
1000068 |
06/01/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000069 |
06/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1000070 |
06/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO TIPO GOL PLACA PVC 5894. |
1000071 |
06/01/2015 |
R$ 228,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DE VEICULO EM AUTORIZADA GOL PLACA PVC 5894. |
1000072 |
06/01/2015 |
R$ 267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000073 |
06/01/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000074 |
06/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL TRANSPORTES E ESTRADAS |
1000075 |
07/01/2015 |
R$ 1.180,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000076 |
07/01/2015 |
R$ 1.409,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000077 |
07/01/2015 |
R$ 1.212,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000078 |
07/01/2015 |
R$ 1.212,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000079 |
07/01/2015 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVULGADOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000080 |
08/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1000081 |
09/01/2015 |
R$ 112.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000082 |
09/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS E PRAÇAS |
1000083 |
12/01/2015 |
R$ 668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1000084 |
12/01/2015 |
R$ 3.566,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000085 |
13/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000086 |
13/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000087 |
13/01/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE EM GUANHAES COMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000088 |
16/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000089 |
13/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO AMUC. |
1000090 |
13/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FIMANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000091 |
13/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO JUNTO AO ORGAO SEDESE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINIS |
1000092 |
13/01/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000093 |
14/01/2015 |
R$ 357,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA IRRIGAR PRAÇAS |
1000094 |
15/01/2015 |
R$ 559,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FOGOS DE ARTIFICIOS USADO PARA O REVEILLOWN |
1000095 |
15/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000096 |
15/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEADO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000097 |
16/01/2015 |
R$ 17,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULO USADO TIPO ONIBUS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000098 |
19/01/2015 |
R$ 76.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1000099 |
19/01/2015 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000100 |
20/01/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000101 |
20/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER REF. 01/2015. |
1000102 |
20/01/2015 |
R$ 46,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000103 |
20/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DETRAN. |
1000104 |
20/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAL NA IMPRESA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1000105 |
21/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000106 |
23/01/2015 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE APARELHOS HOSPITALAR |
1000107 |
26/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000108 |
29/01/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000109 |
30/01/2015 |
R$ 129.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SERCRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000110 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000111 |
30/01/2015 |
R$ 119.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000112 |
30/01/2015 |
R$ 90.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA URBANA DURANTE EXEXCICIO DE 2015. |
1000113 |
30/01/2015 |
R$ 6.795,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000114 |
30/01/2015 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR E CIVIL DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000115 |
30/01/2015 |
R$ 10.670,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DO TRANPORTE ESCOLAR DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000116 |
30/01/2015 |
R$ 17.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000117 |
30/01/2015 |
R$ 452,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE EXERCICIO DE 2015. |
1000118 |
30/01/2015 |
R$ 8.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA VEICULOS DA LIMPEZA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000119 |
30/01/2015 |
R$ 7.756,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRADAS E RODAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000120 |
30/01/2015 |
R$ 66.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000121 |
30/01/2015 |
R$ 17.725,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000122 |
30/01/2015 |
R$ 1.291,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000123 |
09/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000124 |
09/01/2015 |
R$ 10.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO SECRETARIO BERNARDO SANTANA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000125 |
27/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000126 |
28/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000127 |
29/01/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
1000128 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000129 |
30/01/2015 |
R$ 196,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
1000130 |
30/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000131 |
30/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000132 |
30/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21695-X. |
1000133 |
12/01/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000134 |
07/01/2015 |
R$ 1.134,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INSS PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21210-5. |
1000135 |
20/01/2015 |
R$ 4.839,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000136 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO 01/2015. |
1000137 |
29/01/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO 01/2015. |
1000138 |
29/01/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO 01/2015. |
1000139 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000140 |
29/01/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000141 |
29/01/2015 |
R$ 6.593,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000142 |
29/01/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000143 |
29/01/2015 |
R$ 7.162,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000144 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000145 |
29/01/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000146 |
29/01/2015 |
R$ 1.124,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000147 |
29/01/2015 |
R$ 7.366,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO 01/2015. |
1000148 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000149 |
29/01/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000150 |
29/01/2015 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000151 |
29/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000152 |
29/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO 01/2015. |
1000153 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000154 |
29/01/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000155 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000156 |
29/01/2015 |
R$ 5.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000157 |
29/01/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO E COMO PLANTONISTA NA UBS. |
1000158 |
24/01/2015 |
R$ 15.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000159 |
29/01/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO 01/2015. |
1000160 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000161 |
29/01/2015 |
R$ 3.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000162 |
29/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000163 |
29/01/2015 |
R$ 1.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000164 |
29/01/2015 |
R$ 8.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000165 |
29/01/2015 |
R$ 8.386,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000166 |
29/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000167 |
29/01/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000168 |
29/01/2015 |
R$ 7.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000169 |
29/01/2015 |
R$ 37.151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000170 |
29/01/2015 |
R$ 4.544,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 01/2015 |
1000171 |
29/01/2015 |
R$ 851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000172 |
29/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000173 |
29/01/2015 |
R$ 3.385,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO , ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000174 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000175 |
29/01/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000176 |
29/01/2015 |
R$ 70.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000177 |
29/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000178 |
29/01/2015 |
R$ 34.285,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO ENSINO 60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000179 |
29/01/2015 |
R$ 5.215,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DEPART.OBRAS E SERV. URBANOS, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000180 |
29/01/2015 |
R$ 9.947,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS , ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000181 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000182 |
29/01/2015 |
R$ 12.489,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000183 |
29/01/2015 |
R$ 27.273,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.TRANSPORTES E RODAGENS, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000184 |
29/01/2015 |
R$ 2.245,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE TRANSPORTES E ESTRADAS , ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000185 |
29/01/2015 |
R$ 15.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.TRANSPORTES E RODAGENS, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000186 |
29/01/2015 |
R$ 1.536,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D, ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000187 |
29/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO , ALUSIVO AO MES 01/2015. |
1000188 |
29/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO 64/2014 E TOMADA DE PREÇO 007/2014. |
1000189 |
27/01/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAL DO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 30/2014 E OUTROS.. |
1000190 |
23/01/2015 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE - GOL PLACAPVK 7186. |
1000191 |
16/01/2015 |
R$ 373,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER PEREIRA DOS REIS EM BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR VEICULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇAO. |
1000192 |
28/01/2015 |
R$ 992,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000193 |
19/01/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREGAO 004/2015. |
1000194 |
29/01/2015 |
R$ 177,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
1000195 |
05/01/2015 |
R$ 12.375,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000196 |
12/01/2015 |
R$ 106,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO PINDURA SAIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000197 |
06/01/2015 |
R$ 16.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1000198 |
06/01/2015 |
R$ 46,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - EDUCAÇAO 25%. |
1000199 |
30/01/2015 |
R$ 1.419,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - EPIDEMINIOLOGIA. |
1000200 |
30/01/2015 |
R$ 1.240,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - FUNDEB 40%. |
1000201 |
30/01/2015 |
R$ 8.066,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - FUNDEB 60%. |
1000202 |
30/01/2015 |
R$ 17.348,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - GERAL (EXETO SAUDE E EDUCAÇAO). |
1000203 |
30/01/2015 |
R$ 31.970,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - IGD. |
1000204 |
30/01/2015 |
R$ 345,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - ODONTO. |
1000205 |
30/01/2015 |
R$ 1.242,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - PACS. |
1000206 |
30/01/2015 |
R$ 1.928,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - PAIF. |
1000207 |
30/01/2015 |
R$ 1.561,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - PSF. |
1000208 |
30/01/2015 |
R$ 2.191,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2015 - SAUDE 15%. |
1000209 |
30/01/2015 |
R$ 13.480,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000210 |
27/01/2015 |
R$ 25,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1000216 |
22/01/2015 |
R$ 3,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COPANOR. |
1000217 |
19/01/2015 |
R$ 3,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000218 |
21/01/2015 |
R$ 38,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CORREGO PINDURA SAIA. REFERENTE AO MES 12/2014. |
1000402 |
06/01/2015 |
R$ 2.870,00 |
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