Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EM COMEMORAÇAO E HOMENAGENS AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO 1002163 03/11/2014 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C 1002334 03/11/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL 1002352 03/11/2014 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002353 03/11/2014 R$ 2.338,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002354 03/11/2014 R$ 552,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002355 03/11/2014 R$ 3.362,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO BANCO TRAVESSIA EM SEU VEICULO 1002356 03/11/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL./ PALESTRA DO INSS EM SEU VEICULO 1002357 03/11/2014 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002359 03/11/2014 R$ 1.223,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA EM AUTORIZADA DO VEICULO JUMPER MINIBUS CITROEN PLACA OXD 3459 1002360 03/11/2014 R$ 814,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REVISAO MECANICA EM AUTORIZADA DO VEICULO JUMPER MINIBUS CITROEN PLACA OXD 345 1002361 03/11/2014 R$ 218,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF 7513 1002362 03/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER GTM 9471 1002363 03/11/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS PARA VEICULO MICRO ONBUS HLF 7513 1002364 03/11/2014 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DE FOLHA PAGAMENTOS DE PESSOAL. 1002365 03/11/2014 R$ 2.152,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. 1002366 03/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA APAE. 1002367 03/11/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002368 03/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002369 03/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002370 03/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. 1002371 03/11/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE EM GUANHAES ACOMPANHANDO PACIENTE. 1002372 03/11/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MILTON JOSE DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE. 1002373 03/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA TRAVESSIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002374 03/11/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1002375 03/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002376 03/11/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1002377 03/11/2014 R$ 3,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO. 1002378 03/11/2014 R$ 3,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. 1002379 03/11/2014 R$ 3,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR NO MES 05/2014. 1002380 03/11/2014 R$ 3,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1002381 03/11/2014 R$ 209,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002382 04/11/2014 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002383 05/11/2014 R$ 1.055,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL 1002384 05/11/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 1002385 07/11/2014 R$ 115,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 1002386 07/11/2014 R$ 2.216,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 1002387 07/11/2014 R$ 2.755,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMM 8336 1002388 07/11/2014 R$ 4.093,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO 1002389 07/11/2014 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA PQM 8718 1002390 07/11/2014 R$ 2.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8718 1002391 07/11/2014 R$ 4.430,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002392 07/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1002393 07/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1002394 07/11/2014 R$ 392,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. 1002395 07/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002396 05/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROECAVADEIRA JCB 1002397 10/11/2014 R$ 340,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002398 10/11/2014 R$ 126,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE 1002399 10/11/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002400 11/11/2014 R$ 2.929,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002401 11/11/2014 R$ 2.265,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002402 11/11/2014 R$ 177,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002403 11/11/2014 R$ 1.523,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002404 11/11/2014 R$ 1.196,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE UM GOL SPECIAL 1.0 COMB. ALCOOL/GASOLINA, COR VERMELHO FLASH-ANO 2014/2015, 04 PORTAS, CHASSI: 9BWAA45U9FP126352 RENAVAM: 15487215. 1002405 13/11/2014 R$ 33.445,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002406 13/11/2014 R$ 83,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002407 13/11/2014 R$ 89,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA HMM 8610 1002408 13/11/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DUBLO PLACA HMH 0833 1002409 13/11/2014 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA CRIANÇAS CARENTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS 1002410 14/11/2014 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1002411 17/11/2014 R$ 1.383,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1002412 17/11/2014 R$ 552,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - MES 11/2014. 1002413 18/11/2014 R$ 31.533,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1002414 18/11/2014 R$ 262,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1002415 18/11/2014 R$ 97,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1002416 18/11/2014 R$ 442,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VICULOS 1002417 18/11/2014 R$ 293,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1002418 18/11/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002419 18/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002420 18/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002421 18/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002422 18/11/2014 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E COBRAR INFRAESTRUTURA DAS CASAS POPULARES. 1002423 18/11/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AULIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002424 18/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002425 18/11/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002426 18/11/2014 R$ 32,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1002427 18/11/2014 R$ 7,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1002428 18/11/2014 R$ 98,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002429 10/11/2014 R$ 17,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A SEDE DA EMATER. 1002430 18/11/2014 R$ 101,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CLUBE SUL AMERICA FUTEBOL. 1002431 10/11/2014 R$ 237,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002432 10/11/2014 R$ 110,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002433 10/11/2014 R$ 12,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002434 21/11/2014 R$ 122,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9471 1002435 20/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA ENCONTRO COM A DEPUTADO FEDERAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNIAO JUNTO AO FNDE NOS DIA 2 1002436 21/11/2014 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. 1002437 24/11/2014 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002438 24/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ART NASCIONAL. 1002439 17/11/2014 R$ 167,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ART NASCIONAL. 1002440 17/11/2014 R$ 167,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002441 24/11/2014 R$ 923,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 PARES DE LUVAS M 4 PARES P 7 PARES G 1002442 24/11/2014 R$ 756,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002443 24/11/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002444 24/11/2014 R$ 562,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002445 24/11/2014 R$ 134,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO 1002446 25/11/2014 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO 1002447 25/11/2014 R$ 457,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO 1002448 25/11/2014 R$ 562,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002449 26/11/2014 R$ 259,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA POSTO DE SAUDE 1002450 26/11/2014 R$ 71,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE DAVI LUIZ MARTINS DA PENHA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002451 26/11/2014 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAOBIM PARTICIPAR DE PALESTRA DE CAPACITAÇAO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA NOELE ELVIRA COSTA. 1002452 26/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002453 26/11/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES ENCAMINHAR PRESTAÇAO DE CONTAS. 1002454 26/11/2014 R$ 229,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TYRATAMENTO. 1002455 26/11/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DO DE CAPACITAÇAO DO "PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA". 1002456 17/11/2014 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE REUNIAO DE COMBATE AO TABAGISMO. 1002457 03/11/2014 R$ 61,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS OQM 8748. 1002458 11/11/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002459 19/11/2014 R$ 28,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002460 25/11/2014 R$ 3,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 331-0. 1002461 18/11/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002462 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002463 26/11/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002464 26/11/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002465 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MNUT.DA SECRETARIA E GABINETE ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002466 26/11/2014 R$ 2.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002467 26/11/2014 R$ 6.783,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002468 26/11/2014 R$ 4.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1002469 10/11/2014 R$ 3.315,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002470 26/11/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002471 26/11/2014 R$ 6.559,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 11/2014. 1002472 10/11/2014 R$ 4.758,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002473 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002474 26/11/2014 R$ 1.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC. E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002475 26/11/2014 R$ 2.065,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002476 26/11/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART. DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002477 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002478 26/11/2014 R$ 1.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002479 26/11/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002480 26/11/2014 R$ 1.235,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATID.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002481 26/11/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS ATIV. DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002482 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002483 26/11/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002484 26/11/2014 R$ 5.454,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002485 26/11/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002486 26/11/2014 R$ 4.501,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002487 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002488 26/11/2014 R$ 2.545,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002489 26/11/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002490 26/11/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002491 26/11/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002492 26/11/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002493 26/11/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002494 26/11/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002495 26/11/2014 R$ 10.966,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODNOT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002496 26/11/2014 R$ 36.312,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002497 26/11/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002498 26/11/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002499 26/11/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 25%, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002500 26/11/2014 R$ 4.270,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002501 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROVENTOS DA EDUCAÇAO GERAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002502 26/11/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002503 26/11/2014 R$ 70.872,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT0.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002504 26/11/2014 R$ 2.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002505 26/11/2014 R$ 31.779,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DAS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002506 26/11/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002507 26/11/2014 R$ 4.906,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002508 26/11/2014 R$ 9.380,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002509 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002510 26/11/2014 R$ 21.710,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002511 26/11/2014 R$ 22.611,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002512 26/11/2014 R$ 4.905,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002513 26/11/2014 R$ 14.303,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS MANUT.INDICE GESTAO DESCENTR.I.G.D, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002514 26/11/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002515 26/11/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002516 26/11/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002517 26/11/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, ALUSIVO AO MES 11/2014. 1002518 26/11/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 624044-5. 1002519 12/11/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. 1002520 04/11/2014 R$ 2,10
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. DEBITADO EM C/C 19080-2. 1002521 24/11/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. 1002522 04/11/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1002523 27/11/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002524 27/11/2014 R$ 312,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002525 27/11/2014 R$ 105,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002526 28/11/2014 R$ 721,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO (PLANTOES) NA UBS DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1002527 28/11/2014 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002605 04/11/2014 R$ 479,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SISTEMAS REPROGRAFICOS 1002659 13/11/2014 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1002660 26/11/2014 R$ 2.303,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A REVELADOR PRETO TIPO 28 (AF 2015/16/MP1500) 1002661 07/11/2014 R$ 203,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002720 22/11/2014 R$ 230,00