Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C 1002155 01/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1002156 01/10/2014 R$ 38.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇAO PARA AS FESTIVIDADES RELACIONADA A SEMANA DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO. 1002157 01/10/2014 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 1002158 01/10/2014 R$ 525,00
REFERENTE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR GKO 4591. 1002159 01/10/2014 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO 1002160 02/10/2014 R$ 22.462,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ODONTOLOGICOS. 1002161 02/10/2014 R$ 5.617,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1002162 02/10/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1002164 03/10/2014 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 1002165 03/10/2014 R$ 6.648,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002166 03/10/2014 R$ 3.222,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1002167 03/10/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DEMINAS GERAIS 1002168 03/10/2014 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMEPENHA FERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1002169 03/10/2014 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGNADOS PAGO EM ATRASO - COMPETENCIA 09/2014. 1002170 01/10/2014 R$ 2.020,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1002171 01/10/2014 R$ 3.472,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1002172 01/10/2014 R$ 370,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1002173 01/10/2014 R$ 108,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1002174 01/10/2014 R$ 4,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1002175 01/10/2014 R$ 30,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO COM A CEMIG. 1002176 01/10/2014 R$ 80,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO APOLICE DO SEGURO EMPRESARIAL SOBRE A PROPOSTA DE SEGURO EMPRESA Nº 20116500003116 NºAGENCIA 0116, Nº MATRICULA 1276767 CORRETOR 8401-0, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PE 1002177 01/10/2014 R$ 1.336,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002178 01/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO DESSE MUNICIPIO. 1002179 01/10/2014 R$ 6.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA SOBRE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. 1002180 01/10/2014 R$ 36,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. 1002181 01/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1002182 07/10/2014 R$ 558,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002183 07/10/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002184 07/10/2014 R$ 1.364,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO USADO NA LIMPEZA DO SETOR SAUDE 1002185 07/10/2014 R$ 186,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR EDUCAÇAO 1002186 07/10/2014 R$ 875,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO USADO NA LIMPEZA DO SETOR SAUDE 1002187 07/10/2014 R$ 1.113,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO 1002188 07/10/2014 R$ 82,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1002189 07/10/2014 R$ 134,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002190 07/10/2014 R$ 1.712,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA DE FONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002191 07/10/2014 R$ 1.334,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002192 07/10/2014 R$ 310,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GEREROS DE ALIMENTAÇAO PARA PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS 1002193 07/10/2014 R$ 132,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002194 07/10/2014 R$ 191,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002195 08/10/2014 R$ 3.424,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1002196 08/10/2014 R$ 686,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002197 08/10/2014 R$ 1.837,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002198 08/10/2014 R$ 3.020,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1002199 08/10/2014 R$ 306,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA IMPRENSA OFICIAL DP ESTADO DE MINAS GERAIS 1002200 08/10/2014 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1002203 09/10/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. 1002204 02/10/2014 R$ 2,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COPANOR SOBRE INFRAESTRUTURA DAS CASAS DA COHAB. 1002205 01/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. . 1002206 03/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUP. EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA "PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 06/10/2014. 1002207 03/10/2014 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002208 07/10/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. 1002209 07/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002210 10/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPOTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002211 10/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002212 14/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002213 14/10/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002214 14/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002215 09/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002217 09/10/2014 R$ 2.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS PARA SERVIR COMO LANCHES DAS OFICINAS DO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS 1002218 10/10/2014 R$ 811,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS PARA SERVIR OS LANCHES DA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS 1002219 10/10/2014 R$ 483,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924 1002220 10/10/2014 R$ 150,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 1002221 10/10/2014 R$ 278,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-6907 1002222 10/10/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS EM SAUDE BUCAL 1002223 13/10/2014 R$ 978,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1002224 13/10/2014 R$ 7.500,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BOMBA DA FONTE LUMINOZA DA PRAÇA DO MUNICIPIO 1002225 13/10/2014 R$ 45,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1002226 15/10/2014 R$ 1.800,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002227 16/10/2014 R$ 327,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002228 16/10/2014 R$ 2.470,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002229 16/10/2014 R$ 2.918,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR EM GOV. VALADARES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO 1002230 16/10/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002231 08/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO 1002232 20/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO SECRETARIO DE SAUDE. 1002233 20/10/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002234 20/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002235 20/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002236 20/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICPIO. 1002237 20/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AMUC. 1002238 20/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002239 20/10/2014 R$ 325,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002240 20/10/2014 R$ 1.310,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1002241 20/10/2014 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULARORIAL PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. 1002242 20/10/2014 R$ 4.853,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 /SECRETARIA DE SAUDE 1002243 22/10/2014 R$ 2.567,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULOS FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 /SECRETARIA DE SAUDE 1002244 22/10/2014 R$ 1.055,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS COURIER ANO 2012/2012 PLACA: HOH-8652 /SECRETARIA DE SAUDE 1002245 22/10/2014 R$ 1.345,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS COURIER ANO 2012/2012 PLACA: HOH-8652 /SECRETARIA DE SAUDE 1002246 22/10/2014 R$ 903,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS RENAUT SANDERO ANO 2013/2014 PLACA: OPQ /SECRETARIA DE SAUDE 1002247 22/10/2014 R$ 1.929,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS RENAUT SANDERO ANO 2013/2014 PLACA: OPQ /SECRETARIA DE SAUDE 1002248 22/10/2014 R$ 466,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002249 22/10/2014 R$ 461,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002250 22/10/2014 R$ 935,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002251 22/10/2014 R$ 4.121,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002252 22/10/2014 R$ 298,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO USADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA 1002253 22/10/2014 R$ 35,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1002255 21/10/2014 R$ 6.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 1002256 23/10/2014 R$ 292,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1002257 24/10/2014 R$ 431,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE FUNERAL DO SENHOR ROCLECIANO ALVES VIEIRA DA CRUZ. 1002258 21/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002259 27/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002260 27/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. 1002261 27/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1002262 27/10/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV VALADARES A SERVIÇO DO SETOR. 1002263 27/10/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002264 27/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002265 27/10/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002266 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002267 27/10/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL,ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002268 27/10/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002269 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002270 27/10/2014 R$ 2.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002271 27/10/2014 R$ 6.272,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. SECRETARIA DA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002272 27/10/2014 R$ 3.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SECRETARIA DA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002273 27/10/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002274 27/10/2014 R$ 6.515,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002275 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002276 27/10/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002277 27/10/2014 R$ 1.733,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MNUT.DEPART..PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002278 27/10/2014 R$ 6.050,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA,ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002279 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART. DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002280 27/10/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002281 27/10/2014 R$ 1.812,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002282 27/10/2014 R$ 926,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002283 27/10/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002284 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002285 27/10/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANT.ATIV. DO CONSELHO TUTELAR ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002286 27/10/2014 R$ 5.332,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF ,ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002287 27/10/2014 R$ 8.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002288 27/10/2014 R$ 5.683,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002289 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002290 27/10/2014 R$ 1.563,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002291 27/10/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002292 27/10/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002293 27/10/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG..AGENTES COMUN.SAUDE-PACS ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002294 27/10/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002295 27/10/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002296 27/10/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002297 27/10/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002298 27/10/2014 R$ 10.078,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002299 27/10/2014 R$ 35.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002300 27/10/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002301 27/10/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002302 27/10/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002303 27/10/2014 R$ 4.870,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002304 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002305 27/10/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002306 27/10/2014 R$ 70.757,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002307 27/10/2014 R$ 2.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002308 27/10/2014 R$ 31.261,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002309 27/10/2014 R$ 5.257,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002310 27/10/2014 R$ 5.244,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002311 27/10/2014 R$ 9.754,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002312 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPAEZ PUBLICA ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002313 27/10/2014 R$ 21.917,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002314 27/10/2014 R$ 22.459,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRANSPOTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002315 27/10/2014 R$ 4.861,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002316 27/10/2014 R$ 13.946,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.INDICE DESCENTR.I.G.D ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002317 27/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA , ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002318 27/10/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SEC.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO, ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002319 27/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTES ESCOLAR ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002320 27/10/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.CONVENIO UNIVER.FEDERAL DE JUIZ DE FORA ALUSIVO AO MES 10/2014. 1002321 27/10/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA PRAÇA SAO PEDRO. 1002322 28/10/2014 R$ 801,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1002323 09/10/2014 R$ 25.952,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002324 28/10/2014 R$ 539,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002325 28/10/2014 R$ 71.545,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002326 29/10/2014 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS TRANSPORTER ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 E PLACA OQM 8718 1002327 29/10/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002328 30/10/2014 R$ 234,29
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 E PLACA OQM 8718 1002329 31/10/2014 R$ 3.240,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002330 17/10/2014 R$ 2.311,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 624044-5. 1002331 20/10/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 010/2014. 1002332 10/10/2014 R$ 4.716,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 545-2, REF. MES 09/2014. 1002333 01/10/2014 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL PREGAO Nº06/2014 E PROCESSO LICITATORIO Nº069/2014. 1002335 29/10/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAÇO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2014,032/2014,002/2014 E 68/2014. 1002336 30/10/2014 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002337 28/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO. 1002351 10/10/2014 R$ 1.390,00