Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - TRANSPORTADORES. 1001524 01/07/2014 R$ 644,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ADM GERAL. 1001525 01/07/2014 R$ 14.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - FUNDEB 40%. 1001526 01/07/2014 R$ 7.632,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - EDUCAÇAO 25%. 1001527 01/07/2014 R$ 2.132,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - FUNDEB 60%. 1001528 01/07/2014 R$ 17.422,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - EPIDEMIOLOGIA. 1001529 01/07/2014 R$ 1.190,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 PACS. 1001530 01/07/2014 R$ 2.030,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ODONTO. 1001531 01/07/2014 R$ 1.185,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - SAUDE 15%. 1001532 01/07/2014 R$ 14.236,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - PSF. 1001533 01/07/2014 R$ 1.843,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS ALUSIVO AO MES 06/2014 - IGD. 1001534 01/07/2014 R$ 332,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ADM GERAL. 1001535 01/07/2014 R$ 35.343,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014. 1001537 01/07/2014 R$ 1.261,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS COMPETENCIA - MES ABRIL DE 2014. 1001538 01/07/2014 R$ 297,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014. 1001539 01/07/2014 R$ 1.153,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS COMPETENCIA - MES DE MAIO DE 2014. 1001540 01/07/2014 R$ 164,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001541 01/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001542 01/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA MAIO DE 2014. SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001543 01/07/2014 R$ 327,09
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001544 01/07/2014 R$ 224,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. PAIF. 1001545 01/07/2014 R$ 8,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. PAIF. 1001546 01/07/2014 R$ 7,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. CONSELHO TUTELAR. 1001547 01/07/2014 R$ 3,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. CONSELHO TUTELAR. 1001548 01/07/2014 R$ 12,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR - TELECENTRO MUNICIPAL. 1001549 01/07/2014 R$ 26,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG - TELECENTRO MUNICIPAL. 1001550 01/07/2014 R$ 94,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOP. 1001551 01/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO 0105.14.00322961-2. 1001552 01/07/2014 R$ 16,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001553 01/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO 0327.14.00022685-0. 1001554 01/07/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001555 01/07/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001556 01/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1001557 01/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUP. EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇA NA IDADE CERTA. 1001558 01/07/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001559 01/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1001560 01/07/2014 R$ 52,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001561 01/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESSE MUNICIPIO 1001562 01/07/2014 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001563 01/07/2014 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001564 01/07/2014 R$ 21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TYRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001565 01/07/2014 R$ 6.047,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1001566 01/07/2014 R$ 776,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1001567 01/07/2014 R$ 516,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA OS TRABALHOS DA ATENÇAO BASICA 1001568 01/07/2014 R$ 4.264,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO NA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001570 01/07/2014 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001571 04/07/2014 R$ 2.250,87
VALOE QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA 4591. 1001572 04/07/2014 R$ 3.242,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001573 05/07/2014 R$ 17.063,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001574 07/07/2014 R$ 683,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇAO E HOMENAGENS. 1001575 07/07/2014 R$ 962,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001576 07/07/2014 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1001577 07/07/2014 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001578 07/07/2014 R$ 615,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001579 10/07/2014 R$ 2.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA 1001580 07/07/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001581 08/07/2014 R$ 134,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO 1001582 10/07/2014 R$ 707,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO. 1001583 10/07/2014 R$ 526,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001584 10/07/2014 R$ 389,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001585 10/07/2014 R$ 141,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS 1001586 10/07/2014 R$ 3.602,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001587 10/07/2014 R$ 4.597,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001588 10/07/2014 R$ 824,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001589 10/07/2014 R$ 3.493,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO 1001590 10/07/2014 R$ 5.519,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MUDAS PARA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001591 01/07/2014 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001593 11/07/2014 R$ 309,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL 1001594 11/07/2014 R$ 384,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001595 11/07/2014 R$ 5.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001596 11/07/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001597 11/07/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001598 11/07/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OQM 6907 1001599 10/07/2014 R$ 1,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENÇAO BASICA. 1001600 14/07/2014 R$ 208,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001601 14/07/2014 R$ 6.828,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001602 14/07/2014 R$ 420,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 1001603 14/07/2014 R$ 6.550,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1001604 14/07/2014 R$ 3.879,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001605 14/07/2014 R$ 644,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1001606 14/07/2014 R$ 213,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS - INEXIGIBILIDADE. 1001608 14/07/2014 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESSE MUNICIPIO. 1001609 15/07/2014 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE EDITAIS E PREGAO PRESENCIAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001610 16/07/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001611 18/07/2014 R$ 385,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001612 01/07/2014 R$ 1.780,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001613 18/07/2014 R$ 5.340,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001614 18/07/2014 R$ 1.226,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001615 18/07/2014 R$ 516,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE PREGAO PRESENCIAL NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS 1001616 18/07/2014 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA 1001617 21/07/2014 R$ 6.392,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO NESSE MUNICIPIO 1001618 21/07/2014 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTRAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001619 01/07/2014 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001620 16/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A MUC. 1001621 16/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001622 21/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001623 21/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO NO INSTITUTO MINEIRO DE EDUCAÇAO SUPERIOR. 1001624 21/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001625 22/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. 1001626 22/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001627 24/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001628 24/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1001629 24/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECEPÇAO E HOMENAGENS DE CONFRATERNIZAÇAO NO MES JUNHO DE 2014. 1001630 11/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001631 24/07/2014 R$ 403,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001632 24/07/2014 R$ 1.091,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA OXD 3459. 1001633 07/07/2014 R$ 300,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E HOSPITALAR. 1001634 25/07/2014 R$ 896,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM BENEFICIO A FAMILIA CARENTE. 1001635 22/07/2014 R$ 1.225,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001636 25/07/2014 R$ 3.000,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PROCESSO LICITATORIO ANO 2014. 1001637 25/07/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO COM SEU VEICULO COM SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETRAI DE SAUDE 1001638 28/07/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULAGAÇAO DE COM SOM AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DE SAUDE 1001639 28/07/2014 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1001640 28/07/2014 R$ 4.951,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1001641 28/07/2014 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001642 28/07/2014 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE ATICIDADES DE PROGRAMAS SOCIAL. 1001643 01/07/2014 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. 1001644 28/07/2014 R$ 1.217,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5. 1001645 10/07/2014 R$ 2.480,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21695-X. 1001646 30/07/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 19080-2. 1001647 30/07/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001648 21/07/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001649 07/07/2014 R$ 1.129,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001650 04/07/2014 R$ 3.418,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE ATICIDADES DE PROGRAMAS SOCIAL. 1001651 01/07/2014 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001654 08/07/2014 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO. 1001656 10/07/2014 R$ 522,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO SERVIDOS COMO LANCHES DURANTE A REALIZAÇAO DA OFICINAS DO CRAS. 1001657 10/07/2014 R$ 268,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA ATENÇAO BASICA. 1001658 11/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001659 14/07/2014 R$ 749,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001660 24/07/2014 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1001661 28/07/2014 R$ 384,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001663 28/07/2014 R$ 3.819,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE JULHO DE 2014. 1001664 01/07/2014 R$ 4.566,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OQM 6907. 1001665 10/07/2014 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A 1 QUINZENA DE JULHO. OLEO DIESEL. 1001666 01/07/2014 R$ 436,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001667 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001668 28/07/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001669 28/07/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001670 28/07/2014 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001671 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001672 28/07/2014 R$ 6.337,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001673 28/07/2014 R$ 3.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001674 28/07/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001675 28/07/2014 R$ 8.797,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001676 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001677 28/07/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001678 28/07/2014 R$ 1.782,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001679 28/07/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001680 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001681 28/07/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001682 28/07/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001683 28/07/2014 R$ 926,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST. SOCIAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001684 28/07/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001685 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001686 28/07/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001687 28/07/2014 R$ 4.102,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001688 28/07/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001689 28/07/2014 R$ 5.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001690 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001691 28/07/2014 R$ 839,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001692 28/07/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001693 28/07/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001694 28/07/2014 R$ 9.202,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001695 28/07/2014 R$ 8.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT. PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001696 28/07/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001697 28/07/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001698 28/07/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001699 28/07/2014 R$ 8.770,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001700 28/07/2014 R$ 34.514,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001701 28/07/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001702 28/07/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRET.DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001703 28/07/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRET.DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001704 28/07/2014 R$ 4.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001705 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001706 28/07/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO--60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001707 28/07/2014 R$ 70.554,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MNUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001708 28/07/2014 R$ 2.592,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001709 28/07/2014 R$ 28.885,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001710 28/07/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DO DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001711 28/07/2014 R$ 5.751,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001712 28/07/2014 R$ 9.689,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001713 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001714 28/07/2014 R$ 20.116,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001715 28/07/2014 R$ 23.302,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001716 28/07/2014 R$ 4.579,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001717 28/07/2014 R$ 14.399,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001718 28/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001719 28/07/2014 R$ 1.146,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001720 28/07/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001721 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001722 28/07/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001723 28/07/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFCD - ALUSIVO AO MES 07/2014. 1001724 01/07/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE APARELHOS DE USOS ACADEMICOS PARA IMPLANTAÇAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SAO PEDRO. 1001725 28/07/2014 R$ 18.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA GKO 4591. 1001727 04/07/2014 R$ 3.242,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PLACAS ORIENTADORAS DESTINADAS A ACADEMIA AO AR LIVRE. 1001728 29/07/2014 R$ 903,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AMBULANCIA (ZERO QUILOMETRO) PARA SECRETARIA DE SAUDE A SER USADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1001730 29/07/2014 R$ 63.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DO PROJETO CONVIVER DA CEMIG. 1001731 30/07/2014 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO,COM SOM AUTOMITIVO DO VEICULO PARATI PLACA HIK 6270,FAZENDO DIVULGAÇAO PARA O BANCO TRAVESSIA. 1001732 30/07/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001733 30/07/2014 R$ 371,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001734 31/07/2014 R$ 3.473,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001735 31/07/2014 R$ 1.388,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GOL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.NA DIVULGAÇAO DO CURSO PRONATEC. 1001736 30/07/2014 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS. 1001737 10/07/2014 R$ 4.431,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. 1001738 10/07/2014 R$ 4.594,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - FUNDEB 60%. 1001742 31/07/2014 R$ 17.342,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - ADM GERAL. 1001743 31/07/2014 R$ 35.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - IDG. 1001744 31/07/2014 R$ 343,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - ODONTO. 1001745 31/07/2014 R$ 1.219,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PACS. 1001746 31/07/2014 R$ 2.225,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PAIF. 1001747 31/07/2014 R$ 1.871,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PSF. 1001748 31/07/2014 R$ 2.343,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - SAUDE 15%. 1001749 31/07/2014 R$ 13.647,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - TRANSPORTADOR GERAL. 1001750 31/07/2014 R$ 632,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - FUNDEB 40%. 1001751 31/07/2014 R$ 7.208,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1001752 25/07/2014 R$ 3,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.SECRET.MEIO AMB. NO EXERCICIO 07/2014. 1001753 28/07/2014 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRET.DE ESPORTE E LAZER NO EXERCICIO 07/2014. 1001754 28/07/2014 R$ 268,06
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRET. DE ESPORTE,LAZER E CULTURA NO EXERCICIO 07/2014. 1001755 28/07/2014 R$ 92,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT.DA SECRET. ESPORTE,LAZER E CULTURA 07/2014. 1001756 30/07/2014 R$ 3,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT. DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL. 1001757 29/07/2014 R$ 8,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUT.DA SECRET.DA AÇAO SOCIAL. 1001758 25/07/2014 R$ 70,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS E DEMANDAS DO MUNICIPIO. 1001759 23/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE EM REUNIAO NO BDMG PARA RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO. 1001760 29/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE 07/2014. 1001761 25/07/2014 R$ 29,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT.DA SECRETARIA DA SAUDE. 1001762 25/07/2014 R$ 8,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICÇAO DE EDITAL EM IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001763 30/07/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001766 15/07/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO. 1001772 03/07/2014 R$ 1.629,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001773 01/07/2014 R$ 24,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. 1001774 02/07/2014 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADAMIA DE SAUDE CONV. MS 3164 TP: 044/2012. 1001775 01/07/2014 R$ 14.548,00