| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - TRANSPORTADORES. |
1001524 |
01/07/2014 |
R$ 644,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ADM GERAL. |
1001525 |
01/07/2014 |
R$ 14.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - FUNDEB 40%. |
1001526 |
01/07/2014 |
R$ 7.632,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - EDUCAÇAO 25%. |
1001527 |
01/07/2014 |
R$ 2.132,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - FUNDEB 60%. |
1001528 |
01/07/2014 |
R$ 17.422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - EPIDEMIOLOGIA. |
1001529 |
01/07/2014 |
R$ 1.190,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 PACS. |
1001530 |
01/07/2014 |
R$ 2.030,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ODONTO. |
1001531 |
01/07/2014 |
R$ 1.185,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - SAUDE 15%. |
1001532 |
01/07/2014 |
R$ 14.236,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - PSF. |
1001533 |
01/07/2014 |
R$ 1.843,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS ALUSIVO AO MES 06/2014 - IGD. |
1001534 |
01/07/2014 |
R$ 332,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 06/2014 - ADM GERAL. |
1001535 |
01/07/2014 |
R$ 35.343,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014. |
1001537 |
01/07/2014 |
R$ 1.261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS COMPETENCIA - MES ABRIL DE 2014. |
1001538 |
01/07/2014 |
R$ 297,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014. |
1001539 |
01/07/2014 |
R$ 1.153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS COMPETENCIA - MES DE MAIO DE 2014. |
1001540 |
01/07/2014 |
R$ 164,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001541 |
01/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001542 |
01/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA MAIO DE 2014. SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001543 |
01/07/2014 |
R$ 327,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001544 |
01/07/2014 |
R$ 224,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA ABRIL DE 2014. PAIF. |
1001545 |
01/07/2014 |
R$ 8,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA MARÇO DE 2014. PAIF. |
1001546 |
01/07/2014 |
R$ 7,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. CONSELHO TUTELAR. |
1001547 |
01/07/2014 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, COMPETENCIA JUNHO DE 2014. CONSELHO TUTELAR. |
1001548 |
01/07/2014 |
R$ 12,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR - TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001549 |
01/07/2014 |
R$ 26,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG - TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001550 |
01/07/2014 |
R$ 94,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOP. |
1001551 |
01/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO 0105.14.00322961-2. |
1001552 |
01/07/2014 |
R$ 16,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001553 |
01/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO 0327.14.00022685-0. |
1001554 |
01/07/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001555 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001556 |
01/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1001557 |
01/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUP. EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇA NA IDADE CERTA. |
1001558 |
01/07/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001559 |
01/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. |
1001560 |
01/07/2014 |
R$ 52,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001561 |
01/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESSE MUNICIPIO |
1001562 |
01/07/2014 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001563 |
01/07/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001564 |
01/07/2014 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TYRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001565 |
01/07/2014 |
R$ 6.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1001566 |
01/07/2014 |
R$ 776,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1001567 |
01/07/2014 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA OS TRABALHOS DA ATENÇAO BASICA |
1001568 |
01/07/2014 |
R$ 4.264,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO NA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001570 |
01/07/2014 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001571 |
04/07/2014 |
R$ 2.250,87 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA 4591. |
1001572 |
04/07/2014 |
R$ 3.242,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1001573 |
05/07/2014 |
R$ 17.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001574 |
07/07/2014 |
R$ 683,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇAO E HOMENAGENS. |
1001575 |
07/07/2014 |
R$ 962,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001576 |
07/07/2014 |
R$ 23,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1001577 |
07/07/2014 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001578 |
07/07/2014 |
R$ 615,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001579 |
10/07/2014 |
R$ 2.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA |
1001580 |
07/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001581 |
08/07/2014 |
R$ 134,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO |
1001582 |
10/07/2014 |
R$ 707,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO. |
1001583 |
10/07/2014 |
R$ 526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001584 |
10/07/2014 |
R$ 389,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001585 |
10/07/2014 |
R$ 141,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS |
1001586 |
10/07/2014 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001587 |
10/07/2014 |
R$ 4.597,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001588 |
10/07/2014 |
R$ 824,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001589 |
10/07/2014 |
R$ 3.493,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO |
1001590 |
10/07/2014 |
R$ 5.519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MUDAS PARA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001591 |
01/07/2014 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001593 |
11/07/2014 |
R$ 309,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL |
1001594 |
11/07/2014 |
R$ 384,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001595 |
11/07/2014 |
R$ 5.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001596 |
11/07/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001597 |
11/07/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001598 |
11/07/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OQM 6907 |
1001599 |
10/07/2014 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENÇAO BASICA. |
1001600 |
14/07/2014 |
R$ 208,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001601 |
14/07/2014 |
R$ 6.828,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001602 |
14/07/2014 |
R$ 420,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR |
1001603 |
14/07/2014 |
R$ 6.550,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1001604 |
14/07/2014 |
R$ 3.879,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001605 |
14/07/2014 |
R$ 644,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1001606 |
14/07/2014 |
R$ 213,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS - INEXIGIBILIDADE. |
1001608 |
14/07/2014 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESSE MUNICIPIO. |
1001609 |
15/07/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE EDITAIS E PREGAO PRESENCIAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001610 |
16/07/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001611 |
18/07/2014 |
R$ 385,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001612 |
01/07/2014 |
R$ 1.780,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001613 |
18/07/2014 |
R$ 5.340,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001614 |
18/07/2014 |
R$ 1.226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001615 |
18/07/2014 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE PREGAO PRESENCIAL NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1001616 |
18/07/2014 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA |
1001617 |
21/07/2014 |
R$ 6.392,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO NESSE MUNICIPIO |
1001618 |
21/07/2014 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTRAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001619 |
01/07/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001620 |
16/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A MUC. |
1001621 |
16/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001622 |
21/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001623 |
21/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO NO INSTITUTO MINEIRO DE EDUCAÇAO SUPERIOR. |
1001624 |
21/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001625 |
22/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
1001626 |
22/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001627 |
24/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001628 |
24/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001629 |
24/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECEPÇAO E HOMENAGENS DE CONFRATERNIZAÇAO NO MES JUNHO DE 2014. |
1001630 |
11/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001631 |
24/07/2014 |
R$ 403,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001632 |
24/07/2014 |
R$ 1.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA OXD 3459. |
1001633 |
07/07/2014 |
R$ 300,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E HOSPITALAR. |
1001634 |
25/07/2014 |
R$ 896,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM BENEFICIO A FAMILIA CARENTE. |
1001635 |
22/07/2014 |
R$ 1.225,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001636 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PROCESSO LICITATORIO ANO 2014. |
1001637 |
25/07/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO COM SEU VEICULO COM SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETRAI DE SAUDE |
1001638 |
28/07/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULAGAÇAO DE COM SOM AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1001639 |
28/07/2014 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1001640 |
28/07/2014 |
R$ 4.951,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1001641 |
28/07/2014 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001642 |
28/07/2014 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE ATICIDADES DE PROGRAMAS SOCIAL. |
1001643 |
01/07/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1001644 |
28/07/2014 |
R$ 1.217,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG, DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5. |
1001645 |
10/07/2014 |
R$ 2.480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21695-X. |
1001646 |
30/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 19080-2. |
1001647 |
30/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001648 |
21/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001649 |
07/07/2014 |
R$ 1.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1001650 |
04/07/2014 |
R$ 3.418,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DE ATICIDADES DE PROGRAMAS SOCIAL. |
1001651 |
01/07/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001654 |
08/07/2014 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA QUE SERAO DOADAS A FAMILIAS CARENTE NO MUNICIPIO. |
1001656 |
10/07/2014 |
R$ 522,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO SERVIDOS COMO LANCHES DURANTE A REALIZAÇAO DA OFICINAS DO CRAS. |
1001657 |
10/07/2014 |
R$ 268,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001658 |
11/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001659 |
14/07/2014 |
R$ 749,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001660 |
24/07/2014 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1001661 |
28/07/2014 |
R$ 384,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001663 |
28/07/2014 |
R$ 3.819,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE JULHO DE 2014. |
1001664 |
01/07/2014 |
R$ 4.566,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OQM 6907. |
1001665 |
10/07/2014 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A 1 QUINZENA DE JULHO. OLEO DIESEL. |
1001666 |
01/07/2014 |
R$ 436,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001667 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001668 |
28/07/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001669 |
28/07/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001670 |
28/07/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001671 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001672 |
28/07/2014 |
R$ 6.337,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001673 |
28/07/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001674 |
28/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001675 |
28/07/2014 |
R$ 8.797,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001676 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001677 |
28/07/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001678 |
28/07/2014 |
R$ 1.782,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001679 |
28/07/2014 |
R$ 5.741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001680 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001681 |
28/07/2014 |
R$ 1.162,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001682 |
28/07/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001683 |
28/07/2014 |
R$ 926,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST. SOCIAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001684 |
28/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001685 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001686 |
28/07/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001687 |
28/07/2014 |
R$ 4.102,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001688 |
28/07/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001689 |
28/07/2014 |
R$ 5.225,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001690 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001691 |
28/07/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001692 |
28/07/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001693 |
28/07/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001694 |
28/07/2014 |
R$ 9.202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001695 |
28/07/2014 |
R$ 8.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT. PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001696 |
28/07/2014 |
R$ 1.216,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001697 |
28/07/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001698 |
28/07/2014 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001699 |
28/07/2014 |
R$ 8.770,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001700 |
28/07/2014 |
R$ 34.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 08/2014. |
1001701 |
28/07/2014 |
R$ 4.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001702 |
28/07/2014 |
R$ 781,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRET.DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001703 |
28/07/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRET.DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001704 |
28/07/2014 |
R$ 4.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001705 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001706 |
28/07/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO--60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001707 |
28/07/2014 |
R$ 70.554,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MNUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001708 |
28/07/2014 |
R$ 2.592,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001709 |
28/07/2014 |
R$ 28.885,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001710 |
28/07/2014 |
R$ 5.215,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DO DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001711 |
28/07/2014 |
R$ 5.751,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001712 |
28/07/2014 |
R$ 9.689,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001713 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001714 |
28/07/2014 |
R$ 20.116,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001715 |
28/07/2014 |
R$ 23.302,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001716 |
28/07/2014 |
R$ 4.579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001717 |
28/07/2014 |
R$ 14.399,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001718 |
28/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001719 |
28/07/2014 |
R$ 1.146,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001720 |
28/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001721 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001722 |
28/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001723 |
28/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFCD - ALUSIVO AO MES 07/2014. |
1001724 |
01/07/2014 |
R$ 4.416,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE APARELHOS DE USOS ACADEMICOS PARA IMPLANTAÇAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SAO PEDRO. |
1001725 |
28/07/2014 |
R$ 18.069,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA GKO 4591. |
1001727 |
04/07/2014 |
R$ 3.242,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PLACAS ORIENTADORAS DESTINADAS A ACADEMIA AO AR LIVRE. |
1001728 |
29/07/2014 |
R$ 903,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AMBULANCIA (ZERO QUILOMETRO) PARA SECRETARIA DE SAUDE A SER USADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001730 |
29/07/2014 |
R$ 63.990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DO PROJETO CONVIVER DA CEMIG. |
1001731 |
30/07/2014 |
R$ 245,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO,COM SOM AUTOMITIVO DO VEICULO PARATI PLACA HIK 6270,FAZENDO DIVULGAÇAO PARA O BANCO TRAVESSIA. |
1001732 |
30/07/2014 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001733 |
30/07/2014 |
R$ 371,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001734 |
31/07/2014 |
R$ 3.473,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001735 |
31/07/2014 |
R$ 1.388,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GOL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.NA DIVULGAÇAO DO CURSO PRONATEC. |
1001736 |
30/07/2014 |
R$ 245,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE GPS. |
1001737 |
10/07/2014 |
R$ 4.431,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. |
1001738 |
10/07/2014 |
R$ 4.594,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - FUNDEB 60%. |
1001742 |
31/07/2014 |
R$ 17.342,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - ADM GERAL. |
1001743 |
31/07/2014 |
R$ 35.648,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - IDG. |
1001744 |
31/07/2014 |
R$ 343,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - ODONTO. |
1001745 |
31/07/2014 |
R$ 1.219,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PACS. |
1001746 |
31/07/2014 |
R$ 2.225,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PAIF. |
1001747 |
31/07/2014 |
R$ 1.871,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - PSF. |
1001748 |
31/07/2014 |
R$ 2.343,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - SAUDE 15%. |
1001749 |
31/07/2014 |
R$ 13.647,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - TRANSPORTADOR GERAL. |
1001750 |
31/07/2014 |
R$ 632,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 07/2014 - FUNDEB 40%. |
1001751 |
31/07/2014 |
R$ 7.208,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1001752 |
25/07/2014 |
R$ 3,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.SECRET.MEIO AMB. NO EXERCICIO 07/2014. |
1001753 |
28/07/2014 |
R$ 99,60 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRET.DE ESPORTE E LAZER NO EXERCICIO 07/2014. |
1001754 |
28/07/2014 |
R$ 268,06 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRET. DE ESPORTE,LAZER E CULTURA NO EXERCICIO 07/2014. |
1001755 |
28/07/2014 |
R$ 92,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT.DA SECRET. ESPORTE,LAZER E CULTURA 07/2014. |
1001756 |
30/07/2014 |
R$ 3,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT. DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL. |
1001757 |
29/07/2014 |
R$ 8,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A MANUT.DA SECRET.DA AÇAO SOCIAL. |
1001758 |
25/07/2014 |
R$ 70,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS E DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
1001759 |
23/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE EM REUNIAO NO BDMG PARA RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO. |
1001760 |
29/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE 07/2014. |
1001761 |
25/07/2014 |
R$ 29,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUT.DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1001762 |
25/07/2014 |
R$ 8,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICÇAO DE EDITAL EM IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001763 |
30/07/2014 |
R$ 177,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001766 |
15/07/2014 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO. |
1001772 |
03/07/2014 |
R$ 1.629,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARISFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001773 |
01/07/2014 |
R$ 24,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. |
1001774 |
02/07/2014 |
R$ 114,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADAMIA DE SAUDE CONV. MS 3164 TP: 044/2012. |
1001775 |
01/07/2014 |
R$ 14.548,00 |
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