Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO GARGANTAS DE OURO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. 1001082 18/06/2014 R$ 15.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TEQUILA BAHIANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. 1001083 18/06/2014 R$ 12.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA QUARTO DE EMPREGADA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. 1001084 18/06/2014 R$ 35.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DE ALEMAO DO FORRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. 1001085 18/06/2014 R$ 17.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO ATAIDE E ALECHANDRE QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. 1001086 18/06/2014 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB. 1001223 24/06/2014 R$ 10.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA JOAO LUCAS E DIOGO NO DIA 27/06/2014. 1001243 18/06/2014 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PREFEITO MUNICIPAL. 1001337 02/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001338 02/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001339 02/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES. 1001340 02/06/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES. 1001341 02/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001342 02/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. 1001343 02/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001344 02/06/2014 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO RESPONSAVEL PELO SETOR DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS. 1001345 02/06/2014 R$ 98,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001346 02/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM OURO BRANCO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001347 02/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GOL TRANSPORTANDO O LEITE DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA ZONA RURAL NO CORREGO DOS FERREIRA. 1001348 02/06/2014 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1001349 02/06/2014 R$ 1.683,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001350 01/06/2014 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001351 03/06/2014 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PRA ONIBUS GKO 4591. 1001352 03/06/2014 R$ 8.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA CARRO MICROONIBUS HNN 8336. 1001353 03/06/2014 R$ 2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO PLACA HLF 7513. 1001355 03/06/2014 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001356 03/06/2014 R$ 357,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1001357 03/06/2014 R$ 114,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001358 03/06/2014 R$ 44,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001359 03/06/2014 R$ 157,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001360 03/06/2014 R$ 132,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VIDRO PARA INSTALAÇAO DE FONTE LUMINOZA NA CENTRAL. 1001361 03/06/2014 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO QUIMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001362 03/06/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001363 04/06/2014 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001364 04/06/2014 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001365 04/06/2014 R$ 4.568,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°05/2014, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001366 04/06/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DO FROTA. 1001367 05/06/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEU PARA PREMIAÇAO DO FUTEBOL AMADOR, NA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL. 1001368 05/06/2014 R$ 1.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEU PARA PREMIAÇAO DO FUTEBOL AMADOR, NA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL. 1001369 05/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADMINISTRAÇAO. 1001370 05/06/2014 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001371 05/06/2014 R$ 351,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREGAO N°.017/2014. 1001372 05/06/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001373 09/06/2014 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001374 10/06/2014 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001375 10/06/2014 R$ 2.242,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001376 10/06/2014 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001377 10/06/2014 R$ 3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001378 10/06/2014 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001379 10/06/2014 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001380 10/06/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001381 10/06/2014 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001382 11/06/2014 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO 1001383 11/06/2014 R$ 117,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. 1001384 12/06/2014 R$ 1.200,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIRIA DA SAUDE. 1001385 12/06/2014 R$ 679,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001386 12/06/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIRIA DE OBRAS. 1001387 12/06/2014 R$ 233,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001388 12/06/2014 R$ 870,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001389 12/06/2014 R$ 66,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. 1001390 12/06/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESSE MUNICIPIO. 1001391 12/06/2014 R$ 104,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO PARA A SECR4ETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001392 13/06/2014 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001393 16/06/2014 R$ 849,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR E CIVIL. 1001394 16/06/2014 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001395 16/06/2014 R$ 877,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 3 FAIXAS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. 1001396 16/06/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA LIMPEZA URBANA. 1001397 16/06/2014 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001398 18/06/2014 R$ 612,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1001399 18/06/2014 R$ 3.119,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA. 1001400 18/06/2014 R$ 2.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001401 18/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001402 18/06/2014 R$ 12.064,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001403 18/06/2014 R$ 5.423,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO 1001404 18/06/2014 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001405 18/06/2014 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001406 19/06/2014 R$ 241,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001407 17/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MPREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO AO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. 1001408 17/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001409 17/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1001410 17/06/2014 R$ 29,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CRAS. 1001411 17/06/2014 R$ 75,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001412 17/06/2014 R$ 98,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001413 17/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001414 17/06/2014 R$ 741,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001415 17/06/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001416 17/06/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NA EMATER. 1001417 17/06/2014 R$ 3,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001418 17/06/2014 R$ 18,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALTERAÇAO DE DADOS DO VEICULO PLACA OXD 3459. 1001419 10/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA HMN 9665 DA CAMARA MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR MG. 1001420 15/06/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EMISSAO DE 2° VIA DOCUMENTO DE VEICULO PLACA HMN. 1001421 16/06/2014 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001422 20/06/2014 R$ 15.996,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO TRATOR MF 285. 1001423 20/06/2014 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR MF 275. 1001424 20/06/2014 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PATROL NEW HOLLANS. 1001425 20/06/2014 R$ 8.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIORINO HMN 5452. 1001426 20/06/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. 1001427 20/06/2014 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001428 23/06/2014 R$ 1.271,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA SECRET.DE AÇAO SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2014. 1001429 23/06/2014 R$ 2.268,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BLOCO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO. 1001430 23/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX0152. 1001431 23/06/2014 R$ 1.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001432 23/06/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001433 23/06/2014 R$ 3.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001434 23/06/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001435 23/06/2014 R$ 9.008,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL OSPITALAR DESSE MUNICIPIO. 1001436 24/06/2014 R$ 11.659,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SWOU PIROTENICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. 1001437 25/06/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001441 25/06/2014 R$ 251,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇAO MUSICAL NA FESTA DA CIDADE DE PESCADOR 2014. 1001442 25/06/2014 R$ 5.195,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001443 27/06/2014 R$ 2.252,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2014. 1001444 10/06/2014 R$ 4.774,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2014. 1001445 10/06/2014 R$ 4.557,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471. 1001448 03/06/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA LIGAÇAO DE PROVISORIAS NESTE MUNICIPIO. 1001449 30/06/2014 R$ 3.493,71
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 624044-5. 1001450 26/06/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1001451 10/06/2014 R$ 2.893,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO N° 49/2014. 1001452 13/06/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A PUPLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRERSENCIAL N° 018/2014. 1001453 14/06/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL USADO PARA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS DESSE MUNICIPIO. 1001454 24/06/2014 R$ 158,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CAPTAÇAO DE RECURSO ICMS CULTURAL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1001455 03/06/2014 R$ 18.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 21695-X. 1001456 02/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. 1001457 02/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. 1001458 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001459 27/06/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001460 27/06/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001461 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA AMNUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001462 27/06/2014 R$ 1.712,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001463 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001464 27/06/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADM. - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001465 27/06/2014 R$ 8.783,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001466 27/06/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SECRETARIA ADM- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001467 27/06/2014 R$ 3.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001468 27/06/2014 R$ 6.243,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA E GABINETE - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001469 27/06/2014 R$ 2.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001470 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001471 27/06/2014 R$ 5.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001472 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001473 27/06/2014 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIT.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001474 27/06/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001475 27/06/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001476 27/06/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE RETROATIVO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, E RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RESOLUÇAO 2.88 1001477 27/06/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001478 27/06/2014 R$ 4.407,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001479 27/06/2014 R$ 1.003,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001480 27/06/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE TESORARIA- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001481 27/06/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001482 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001483 27/06/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001484 27/06/2014 R$ 36.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001485 27/06/2014 R$ 8.890,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001486 27/06/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001487 27/06/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001488 27/06/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001489 27/06/2014 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG. SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001490 27/06/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001491 27/06/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001492 27/06/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001493 27/06/2014 R$ 839,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001494 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001495 27/06/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB.AGRIC. E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001496 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001497 27/06/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001498 27/06/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.DE TRANSPORTE E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001499 27/06/2014 R$ 14.641,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART. - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001500 27/06/2014 R$ 4.687,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001501 27/06/2014 R$ 23.334,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001502 27/06/2014 R$ 18.526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001503 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE OBRAS E SERV. URBANOS- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001504 27/06/2014 R$ 9.910,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001505 27/06/2014 R$ 5.778,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001506 27/06/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001507 27/06/2014 R$ 31.148,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMAENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001508 27/06/2014 R$ 2.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001509 27/06/2014 R$ 70.864,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001510 27/06/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001511 27/06/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001512 27/06/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001513 27/06/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001514 27/06/2014 R$ 4.416,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 06/2014. 1001515 27/06/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE ADMINISTRATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001516 23/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE EUCALIPTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001519 15/06/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1001520 25/06/2014 R$ 8.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1001521 25/06/2014 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1001522 25/06/2014 R$ 68.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001523 02/06/2014 R$ 1.066,00