Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE RETROATIVO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, E RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RESOLUÇAO 2.88 1001048 01/05/2014 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. 1001050 05/05/2014 R$ 16.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. 1001051 05/05/2014 R$ 4.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENBTO DE AGUA PARA A EMATER. 1001087 02/05/2014 R$ 3,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1001088 02/05/2014 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001089 02/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1001090 02/05/2014 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001091 02/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SAUDE. 1001092 02/05/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SAUDE. 1001093 02/05/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1001094 02/05/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI. 1001095 02/05/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A CIDADE DE GOV. VALADARES. 1001096 02/05/2014 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM ADO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001097 02/05/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001098 02/05/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGEM CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001099 02/05/2014 R$ 754,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001100 02/05/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI JUNTO A SRE. 1001101 02/05/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001102 02/05/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001103 02/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001104 02/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM SEU VEICULO. 1001105 05/05/2014 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO WEB SITE EM XHTML UTILIZANDO PADROES WEB COM TESTES DE COMPATIBILIDADE NOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE NAVEGAÇAO WEB 1001106 02/05/2014 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001107 05/05/2014 R$ 2.540,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001108 05/05/2014 R$ 197,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ISQUEIRO MEDIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001109 05/05/2014 R$ 35,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001110 05/05/2014 R$ 244,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001111 05/05/2014 R$ 56,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001112 05/05/2014 R$ 440,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001113 05/05/2014 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001114 05/05/2014 R$ 703,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. 1001115 05/05/2014 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001116 05/05/2014 R$ 44,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1001117 05/05/2014 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001118 05/05/2014 R$ 304,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001119 05/05/2014 R$ 1.521,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1001120 05/05/2014 R$ 49,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1001121 05/05/2014 R$ 41,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1001122 05/05/2014 R$ 59,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001123 05/05/2014 R$ 254,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1001124 05/05/2014 R$ 33,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001125 05/05/2014 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001126 05/05/2014 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001127 05/05/2014 R$ 201,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001128 05/05/2014 R$ 129,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001129 05/05/2014 R$ 137,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001130 05/05/2014 R$ 85,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001131 05/05/2014 R$ 256,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRADE PARA O MURO DA SEDE DO CRAS NESSE MUNICIPIO. 1001132 05/05/2014 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DE VIAS E LIMPEZA PUBLICA. 1001133 05/05/2014 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1001134 05/05/2014 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DE PESCADOR. 1001135 05/05/2014 R$ 176,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001136 05/05/2014 R$ 89,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001137 05/05/2014 R$ 91,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001138 05/05/2014 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001139 05/05/2014 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001140 05/05/2014 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE ITAMBACURI. 1001141 05/05/2014 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001142 06/05/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE TENDA DESMONTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001143 06/05/2014 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001144 07/05/2014 R$ 191,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RELATIVO AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001145 08/05/2014 R$ 747,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ENXADAO, TORNEIRA PRETA JARDIM E LUVA PEDREIRO. 1001146 09/05/2014 R$ 404,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA CALÇAMENTO PARA MANUTENÇAO DE VIAS. 1001147 08/05/2014 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001148 12/05/2014 R$ 1.590,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MOTO STX 200 PLSCS HKG 0561. 1001149 12/05/2014 R$ 1.953,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MOTO NXR BROS HGT 1341. 1001150 12/05/2014 R$ 1.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 GSU 5529. 1001151 12/05/2014 R$ 1.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOTOCICLETA NXR BROS HGT 1341. 1001152 12/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA MOTOCICLETA STX 200 HKG 0561. 1001153 12/05/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA MOTOCICLETA TITAM 125 GSU 5529. 1001154 12/05/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001155 12/05/2014 R$ 549,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LUVA PARA MANGUEIRA AC 12 E MANG. GATES 12C611 PARA O VEICULO RETRO JCB. 1001156 12/05/2014 R$ 22,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HMN. 8336 1001157 12/05/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001158 02/05/2014 R$ 187,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSPORTE DE MAQUINA (MOTONIVELADORA ). 1001159 02/05/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO 1001160 12/05/2014 R$ 1.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - PAIF. 1001161 12/05/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.08.033200-7 0332007-46.2008.8.13.0327. 1001162 12/05/2014 R$ 365,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI. 1001163 12/05/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI. 1001164 12/05/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA EM TEOFILO OTONI. 1001165 12/05/2014 R$ 587,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO PROGRAMA NASCIONAL DE CAPACITAÇAO - "CAPACITA SUAS". 1001166 12/05/2014 R$ 230,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. 1001167 12/05/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL . 1001168 12/05/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001169 12/05/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001170 12/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A CEMIG. 1001171 12/05/2014 R$ 92,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001172 12/05/2014 R$ 5,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001173 12/05/2014 R$ 3,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO FISIOTERAPIA. 1001174 12/05/2014 R$ 28,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.08.033255-1 0332551-34.2008.8.13.0327. 1001175 12/05/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001176 12/05/2014 R$ 80,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001177 12/05/2014 R$ 107,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001178 12/05/2014 R$ 12,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001179 12/05/2014 R$ 144,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. 1001180 12/05/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. 1001181 12/05/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.13.002926-4 0029264-63.2013.8.13.0327. 1001182 12/05/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO ANEXO. 1001183 12/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN 9830. 1001184 13/05/2014 R$ 149,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRA DE REVISAO DE MAQUINAS DA MANUTENCAO DE EQUIPAMANETOS DA LIMPEZA PUBLICA. 1001185 14/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESTRADA. 1001186 14/05/2014 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. 1001187 14/05/2014 R$ 219,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA 1 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001188 14/05/2014 R$ 185,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE 1001189 14/05/2014 R$ 255,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CIMENTO PORTLAND NASSAU PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. 1001191 15/05/2014 R$ 3.329,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO DE FISIOTERAPIA. 1001192 15/05/2014 R$ 131,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAS - PREGAO PRESENCIAL N°015/2014. 1001193 15/05/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001194 16/05/2014 R$ 293,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇAO PRAÇAS E JARDIM. 1001195 16/05/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ROÇADERA. 1001196 16/05/2014 R$ 393,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001197 19/05/2014 R$ 520,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA EXECUÇAO DOS TRABALHOS NO SETOR DE OBRAS. 1001198 19/05/2014 R$ 541,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001199 19/05/2014 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO HMM 9830. 1001200 19/05/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001201 20/05/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001202 20/05/2014 R$ 109,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE NOBREAK MULTILASER 700VA 127V. 1001203 20/05/2014 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001204 20/05/2014 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA. 1001205 20/05/2014 R$ 478,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA EM EQUIPAMNETO CORTADOR DE GRAMA. 1001206 20/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MUDAS PARA O JARDIM DA PRAÇA CENTRAL NESSE MUNICIPIO. 1001207 21/05/2014 R$ 200,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001208 23/05/2014 R$ 3.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001209 26/05/2014 R$ 624,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001210 26/05/2014 R$ 1.762,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE AÇAO SOCIAL. 1001211 26/05/2014 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001212 26/05/2014 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001213 26/05/2014 R$ 136,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 8336. 1001214 26/05/2014 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO CAÇAMBA HMN 9831. 1001215 26/05/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS GKO 4591. 1001216 26/05/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. 1001217 26/05/2014 R$ 3.988,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO E PATROL. 1001218 26/05/2014 R$ 2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CATTEPILAR. 1001219 26/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO VEICULO SPRINTER GTM-9471. 1001220 26/05/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CARREGADEIAR CATERPILAR. 1001221 26/05/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001222 26/05/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001224 26/05/2014 R$ 122,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001225 26/05/2014 R$ 429,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. 1001226 26/05/2014 R$ 1.271,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA EXECUÇAO DOS TRABALHOS DO SETOR DE OBRAS. 1001227 27/05/2014 R$ 179,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAL. 1001228 27/05/2014 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001229 27/05/2014 R$ 9.191,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001230 27/05/2014 R$ 1.762,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001231 28/05/2014 R$ 6.014,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. 1001232 28/05/2014 R$ 2.424,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001233 28/05/2014 R$ 38.384,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001234 29/05/2014 R$ 392,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001236 29/05/2014 R$ 22.299,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. 1001237 29/05/2014 R$ 293,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001238 30/05/2014 R$ 1.597,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. 1001239 30/05/2014 R$ 5,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. 1001240 30/05/2014 R$ 3,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SETS), ALUSIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS. 1001241 30/05/2014 R$ 5.360,52
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. DEBITADO EM C/C 19080-2. 1001242 15/05/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 624044-5. 1001244 28/05/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL 016/2014. 1001246 24/05/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - PROCESSO 34/2014. E 15/2014. 1001247 29/05/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - HOMOLOGAÇAO DE PROCESSO DISPENSA 010/2014 E OUTROS. 1001248 22/05/2014 R$ 1.240,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22419-7. 1001249 26/05/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21695-X. 1001250 13/05/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001251 16/05/2014 R$ 55.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. 1001252 29/05/2014 R$ 474,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PRODENGE. 1001253 13/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001254 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001255 30/05/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001256 30/05/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001257 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001258 30/05/2014 R$ 2.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL EM PEDRA AZUL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001259 30/05/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001260 30/05/2014 R$ 6.322,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO TECNICO CSULTORIO DENTARIO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNICA BUCAL. 1001261 30/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA PEDRO M. F. SOUTO A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001262 29/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001263 30/05/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER P. DOS REIS A BELO HORIZONTE. 1001264 28/05/2014 R$ 662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1001265 27/05/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001266 30/05/2014 R$ 289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI JUNTO AMUC, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001267 26/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001268 30/05/2014 R$ 1.888,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA VILSON P. DUTRA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001269 26/05/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001270 26/05/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001271 30/05/2014 R$ 8.080,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO BERNADO SANTANA. 1001272 13/05/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001273 12/05/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001274 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSELHO TUTELAR. 1001275 29/05/2014 R$ 8,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JMS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001276 30/05/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC. E CONTABILIDADE- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001277 30/05/2014 R$ 1.744,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001278 30/05/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001279 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART. DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001280 30/05/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001281 30/05/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001282 30/05/2014 R$ 1.003,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001283 30/05/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001284 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001285 30/05/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001286 30/05/2014 R$ 4.593,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJ.SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001287 30/05/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001288 30/05/2014 R$ 5.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001289 30/05/2014 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001290 30/05/2014 R$ 936,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001291 30/05/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001292 30/05/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001293 30/05/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001294 30/05/2014 R$ 7.196,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE- PACS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001295 30/05/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG. DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001297 30/05/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG. DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001298 30/05/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVIDADE MEDICAS/ODONT. E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001299 30/05/2014 R$ 9.349,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001300 30/05/2014 R$ 34.766,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001301 30/05/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001302 30/05/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001303 30/05/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001304 30/05/2014 R$ 4.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001305 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001306 30/05/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001307 30/05/2014 R$ 70.081,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001308 30/05/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001309 30/05/2014 R$ 31.497,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEP.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001310 30/05/2014 R$ 5.718,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001311 30/05/2014 R$ 9.380,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001312 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001313 30/05/2014 R$ 15.767,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001314 30/05/2014 R$ 24.367,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001316 30/05/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001317 30/05/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRIC. E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001318 30/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. PROG.TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001319 30/05/2014 R$ 2.172,00
VALO QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA OBRA DO CALÇAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0246-2014 MGI (SETOP). 1001320 05/05/2014 R$ 115.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERS.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001321 30/05/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTE E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001322 30/05/2014 R$ 4.666,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART. DE TRANSPOTES E ESTRADAS- ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001323 30/05/2014 R$ 14.238,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - AUTONOMOS. 1001324 30/05/2014 R$ 17.780,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 005/2014 - GERAL (EXCETO SAUDE E EDUCAÇAO). 1001325 30/05/2014 R$ 34.343,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - TRANSPORTADOR AUTONOMOS. 1001326 30/05/2014 R$ 744,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - PAIF. 1001327 30/05/2014 R$ 1.871,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 EDUCAÇAO 25%. 1001328 30/05/2014 R$ 2.035,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 FUNDEB 60%. 1001329 30/05/2014 R$ 7.795,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 FUNDEB 60%. 1001330 30/05/2014 R$ 17.165,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 saude 15%. 1001331 30/05/2014 R$ 13.699,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 PSF. 1001332 30/05/2014 R$ 1.843,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 PASC. 1001333 30/05/2014 R$ 2.107,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 ODONTO. 1001334 30/05/2014 R$ 1.185,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 EPIDEMIOLOGIA. 1001335 30/05/2014 R$ 1.177,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDSUCAÇAO -40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 05/2014. 1001336 30/05/2014 R$ 2.182,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1001447 12/05/2014 R$ 2.029,24