VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE RETROATIVO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, E RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RESOLUÇAO 2.88 |
1001048 |
01/05/2014 |
R$ 16.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
1001050 |
05/05/2014 |
R$ 16.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
1001051 |
05/05/2014 |
R$ 4.425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENBTO DE AGUA PARA A EMATER. |
1001087 |
02/05/2014 |
R$ 3,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1001088 |
02/05/2014 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001089 |
02/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1001090 |
02/05/2014 |
R$ 419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001091 |
02/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SAUDE. |
1001092 |
02/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SAUDE. |
1001093 |
02/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1001094 |
02/05/2014 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE EM TEOFILO OTONI. |
1001095 |
02/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT A CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1001096 |
02/05/2014 |
R$ 51,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM ADO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001097 |
02/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001098 |
02/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE PASSAGEM CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001099 |
02/05/2014 |
R$ 754,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001100 |
02/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI JUNTO A SRE. |
1001101 |
02/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001102 |
02/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001103 |
02/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001104 |
02/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM SEU VEICULO. |
1001105 |
05/05/2014 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO WEB SITE EM XHTML UTILIZANDO PADROES WEB COM TESTES DE COMPATIBILIDADE NOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE NAVEGAÇAO WEB |
1001106 |
02/05/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001107 |
05/05/2014 |
R$ 2.540,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001108 |
05/05/2014 |
R$ 197,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ISQUEIRO MEDIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001109 |
05/05/2014 |
R$ 35,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001110 |
05/05/2014 |
R$ 244,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001111 |
05/05/2014 |
R$ 56,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001112 |
05/05/2014 |
R$ 440,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001113 |
05/05/2014 |
R$ 23,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001114 |
05/05/2014 |
R$ 703,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001115 |
05/05/2014 |
R$ 23,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001116 |
05/05/2014 |
R$ 44,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1001117 |
05/05/2014 |
R$ 23,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001118 |
05/05/2014 |
R$ 304,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001119 |
05/05/2014 |
R$ 1.521,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. |
1001120 |
05/05/2014 |
R$ 49,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. |
1001121 |
05/05/2014 |
R$ 41,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. |
1001122 |
05/05/2014 |
R$ 59,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001123 |
05/05/2014 |
R$ 254,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. |
1001124 |
05/05/2014 |
R$ 33,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001125 |
05/05/2014 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001126 |
05/05/2014 |
R$ 99,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001127 |
05/05/2014 |
R$ 201,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001128 |
05/05/2014 |
R$ 129,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001129 |
05/05/2014 |
R$ 137,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001130 |
05/05/2014 |
R$ 85,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001131 |
05/05/2014 |
R$ 256,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GRADE PARA O MURO DA SEDE DO CRAS NESSE MUNICIPIO. |
1001132 |
05/05/2014 |
R$ 4.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DE VIAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1001133 |
05/05/2014 |
R$ 238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001134 |
05/05/2014 |
R$ 318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DE PESCADOR. |
1001135 |
05/05/2014 |
R$ 176,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001136 |
05/05/2014 |
R$ 89,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001137 |
05/05/2014 |
R$ 91,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001138 |
05/05/2014 |
R$ 7.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001139 |
05/05/2014 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADM NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001140 |
05/05/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1001141 |
05/05/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001142 |
06/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE TENDA DESMONTAVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001143 |
06/05/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001144 |
07/05/2014 |
R$ 191,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RELATIVO AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001145 |
08/05/2014 |
R$ 747,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ENXADAO, TORNEIRA PRETA JARDIM E LUVA PEDREIRO. |
1001146 |
09/05/2014 |
R$ 404,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA CALÇAMENTO PARA MANUTENÇAO DE VIAS. |
1001147 |
08/05/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001148 |
12/05/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MOTO STX 200 PLSCS HKG 0561. |
1001149 |
12/05/2014 |
R$ 1.953,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MOTO NXR BROS HGT 1341. |
1001150 |
12/05/2014 |
R$ 1.876,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 GSU 5529. |
1001151 |
12/05/2014 |
R$ 1.505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOTOCICLETA NXR BROS HGT 1341. |
1001152 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA MOTOCICLETA STX 200 HKG 0561. |
1001153 |
12/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA MOTOCICLETA TITAM 125 GSU 5529. |
1001154 |
12/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001155 |
12/05/2014 |
R$ 549,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LUVA PARA MANGUEIRA AC 12 E MANG. GATES 12C611 PARA O VEICULO RETRO JCB. |
1001156 |
12/05/2014 |
R$ 22,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HMN. 8336 |
1001157 |
12/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001158 |
02/05/2014 |
R$ 187,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSPORTE DE MAQUINA (MOTONIVELADORA ). |
1001159 |
02/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO |
1001160 |
12/05/2014 |
R$ 1.335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL - PAIF. |
1001161 |
12/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.08.033200-7 0332007-46.2008.8.13.0327. |
1001162 |
12/05/2014 |
R$ 365,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI. |
1001163 |
12/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI. |
1001164 |
12/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA EM TEOFILO OTONI. |
1001165 |
12/05/2014 |
R$ 587,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO PROGRAMA NASCIONAL DE CAPACITAÇAO - "CAPACITA SUAS". |
1001166 |
12/05/2014 |
R$ 230,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. |
1001167 |
12/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL . |
1001168 |
12/05/2014 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001169 |
12/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001170 |
12/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A CEMIG. |
1001171 |
12/05/2014 |
R$ 92,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001172 |
12/05/2014 |
R$ 5,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001173 |
12/05/2014 |
R$ 3,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO FISIOTERAPIA. |
1001174 |
12/05/2014 |
R$ 28,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.08.033255-1 0332551-34.2008.8.13.0327. |
1001175 |
12/05/2014 |
R$ 182,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001176 |
12/05/2014 |
R$ 80,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001177 |
12/05/2014 |
R$ 107,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001178 |
12/05/2014 |
R$ 12,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001179 |
12/05/2014 |
R$ 144,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. |
1001180 |
12/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. |
1001181 |
12/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO Nº 0327.13.002926-4 0029264-63.2013.8.13.0327. |
1001182 |
12/05/2014 |
R$ 182,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNIC.PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME ACOMPANHA RELATORIO ANEXO. |
1001183 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA HMN 9830. |
1001184 |
13/05/2014 |
R$ 149,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRA DE REVISAO DE MAQUINAS DA MANUTENCAO DE EQUIPAMANETOS DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001185 |
14/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESTRADA. |
1001186 |
14/05/2014 |
R$ 1.738,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. |
1001187 |
14/05/2014 |
R$ 219,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA 1 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001188 |
14/05/2014 |
R$ 185,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE |
1001189 |
14/05/2014 |
R$ 255,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CIMENTO PORTLAND NASSAU PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001191 |
15/05/2014 |
R$ 3.329,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO DE FISIOTERAPIA. |
1001192 |
15/05/2014 |
R$ 131,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAS - PREGAO PRESENCIAL N°015/2014. |
1001193 |
15/05/2014 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001194 |
16/05/2014 |
R$ 293,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇAO PRAÇAS E JARDIM. |
1001195 |
16/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ROÇADERA. |
1001196 |
16/05/2014 |
R$ 393,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001197 |
19/05/2014 |
R$ 520,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA EXECUÇAO DOS TRABALHOS NO SETOR DE OBRAS. |
1001198 |
19/05/2014 |
R$ 541,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001199 |
19/05/2014 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO HMM 9830. |
1001200 |
19/05/2014 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001201 |
20/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001202 |
20/05/2014 |
R$ 109,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE NOBREAK MULTILASER 700VA 127V. |
1001203 |
20/05/2014 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001204 |
20/05/2014 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA. |
1001205 |
20/05/2014 |
R$ 478,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA EM EQUIPAMNETO CORTADOR DE GRAMA. |
1001206 |
20/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MUDAS PARA O JARDIM DA PRAÇA CENTRAL NESSE MUNICIPIO. |
1001207 |
21/05/2014 |
R$ 200,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001208 |
23/05/2014 |
R$ 3.003,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001209 |
26/05/2014 |
R$ 624,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001210 |
26/05/2014 |
R$ 1.762,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE AÇAO SOCIAL. |
1001211 |
26/05/2014 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001212 |
26/05/2014 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001213 |
26/05/2014 |
R$ 136,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 8336. |
1001214 |
26/05/2014 |
R$ 855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO CAÇAMBA HMN 9831. |
1001215 |
26/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS GKO 4591. |
1001216 |
26/05/2014 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. |
1001217 |
26/05/2014 |
R$ 3.988,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO E PATROL. |
1001218 |
26/05/2014 |
R$ 2.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CATTEPILAR. |
1001219 |
26/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO VEICULO SPRINTER GTM-9471. |
1001220 |
26/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA CARREGADEIAR CATERPILAR. |
1001221 |
26/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001222 |
26/05/2014 |
R$ 42,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001224 |
26/05/2014 |
R$ 122,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001225 |
26/05/2014 |
R$ 429,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. |
1001226 |
26/05/2014 |
R$ 1.271,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇAO DA EXECUÇAO DOS TRABALHOS DO SETOR DE OBRAS. |
1001227 |
27/05/2014 |
R$ 179,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAL. |
1001228 |
27/05/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001229 |
27/05/2014 |
R$ 9.191,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001230 |
27/05/2014 |
R$ 1.762,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001231 |
28/05/2014 |
R$ 6.014,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. |
1001232 |
28/05/2014 |
R$ 2.424,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001233 |
28/05/2014 |
R$ 38.384,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001234 |
29/05/2014 |
R$ 392,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001236 |
29/05/2014 |
R$ 22.299,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1001237 |
29/05/2014 |
R$ 293,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001238 |
30/05/2014 |
R$ 1.597,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001239 |
30/05/2014 |
R$ 5,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001240 |
30/05/2014 |
R$ 3,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SETS), ALUSIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS. |
1001241 |
30/05/2014 |
R$ 5.360,52 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. DEBITADO EM C/C 19080-2. |
1001242 |
15/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 624044-5. |
1001244 |
28/05/2014 |
R$ 6,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - PREGAO PRESENCIAL 016/2014. |
1001246 |
24/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - PROCESSO 34/2014. E 15/2014. |
1001247 |
29/05/2014 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO NA IMPRESA OFICIAL - HOMOLOGAÇAO DE PROCESSO DISPENSA 010/2014 E OUTROS. |
1001248 |
22/05/2014 |
R$ 1.240,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001249 |
26/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21695-X. |
1001250 |
13/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001251 |
16/05/2014 |
R$ 55.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001252 |
29/05/2014 |
R$ 474,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PRODENGE. |
1001253 |
13/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001254 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001255 |
30/05/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001256 |
30/05/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001257 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001258 |
30/05/2014 |
R$ 2.289,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA FABIANO MACIEL EM PEDRA AZUL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001259 |
30/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001260 |
30/05/2014 |
R$ 6.322,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO TECNICO CSULTORIO DENTARIO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNICA BUCAL. |
1001261 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA PEDRO M. F. SOUTO A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001262 |
29/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001263 |
30/05/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA VALTER P. DOS REIS A BELO HORIZONTE. |
1001264 |
28/05/2014 |
R$ 662,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1001265 |
27/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001266 |
30/05/2014 |
R$ 289,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI JUNTO AMUC, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001267 |
26/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001268 |
30/05/2014 |
R$ 1.888,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA VILSON P. DUTRA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001269 |
26/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001270 |
26/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001271 |
30/05/2014 |
R$ 8.080,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO BERNADO SANTANA. |
1001272 |
13/05/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001273 |
12/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001274 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSELHO TUTELAR. |
1001275 |
29/05/2014 |
R$ 8,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JMS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001276 |
30/05/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC. E CONTABILIDADE- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001277 |
30/05/2014 |
R$ 1.744,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001278 |
30/05/2014 |
R$ 5.741,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001279 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART. DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001280 |
30/05/2014 |
R$ 1.162,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001281 |
30/05/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001282 |
30/05/2014 |
R$ 1.003,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001283 |
30/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001284 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001285 |
30/05/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001286 |
30/05/2014 |
R$ 4.593,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJ.SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001287 |
30/05/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001288 |
30/05/2014 |
R$ 5.225,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001289 |
30/05/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001290 |
30/05/2014 |
R$ 936,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001291 |
30/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001292 |
30/05/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001293 |
30/05/2014 |
R$ 7.020,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001294 |
30/05/2014 |
R$ 7.196,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE- PACS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001295 |
30/05/2014 |
R$ 1.216,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG. DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001297 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG. DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001298 |
30/05/2014 |
R$ 4.455,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVIDADE MEDICAS/ODONT. E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001299 |
30/05/2014 |
R$ 9.349,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001300 |
30/05/2014 |
R$ 34.766,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001301 |
30/05/2014 |
R$ 4.416,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001302 |
30/05/2014 |
R$ 781,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001303 |
30/05/2014 |
R$ 2.896,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001304 |
30/05/2014 |
R$ 4.107,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001305 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001306 |
30/05/2014 |
R$ 3.330,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001307 |
30/05/2014 |
R$ 70.081,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001308 |
30/05/2014 |
R$ 5.215,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001309 |
30/05/2014 |
R$ 31.497,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEP.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001310 |
30/05/2014 |
R$ 5.718,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001311 |
30/05/2014 |
R$ 9.380,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001312 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001313 |
30/05/2014 |
R$ 15.767,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001314 |
30/05/2014 |
R$ 24.367,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001316 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001317 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRIC. E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001318 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. PROG.TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001319 |
30/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
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VALO QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA OBRA DO CALÇAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0246-2014 MGI (SETOP). |
1001320 |
05/05/2014 |
R$ 115.325,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERS.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001321 |
30/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTE E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001322 |
30/05/2014 |
R$ 4.666,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART. DE TRANSPOTES E ESTRADAS- ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001323 |
30/05/2014 |
R$ 14.238,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - AUTONOMOS. |
1001324 |
30/05/2014 |
R$ 17.780,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 005/2014 - GERAL (EXCETO SAUDE E EDUCAÇAO). |
1001325 |
30/05/2014 |
R$ 34.343,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - TRANSPORTADOR AUTONOMOS. |
1001326 |
30/05/2014 |
R$ 744,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 - PAIF. |
1001327 |
30/05/2014 |
R$ 1.871,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 EDUCAÇAO 25%. |
1001328 |
30/05/2014 |
R$ 2.035,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 FUNDEB 60%. |
1001329 |
30/05/2014 |
R$ 7.795,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 FUNDEB 60%. |
1001330 |
30/05/2014 |
R$ 17.165,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 saude 15%. |
1001331 |
30/05/2014 |
R$ 13.699,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 PSF. |
1001332 |
30/05/2014 |
R$ 1.843,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 PASC. |
1001333 |
30/05/2014 |
R$ 2.107,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 ODONTO. |
1001334 |
30/05/2014 |
R$ 1.185,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 05/2014 EPIDEMIOLOGIA. |
1001335 |
30/05/2014 |
R$ 1.177,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDSUCAÇAO -40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 05/2014. |
1001336 |
30/05/2014 |
R$ 2.182,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1001447 |
12/05/2014 |
R$ 2.029,24 |
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