Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM BDMG/BF Nº 177.190-2013. 1000563 01/04/2014 R$ 506.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAM, 0 KM, DIESEL ANO 2014, M ODELO 2014, 15 LUGARES MAIS MOTORISTA, AR CONDIC., DIREÇÃO HIDRAULICA,CONFORME PROCESSO LILCITATORIO 28/2014. 1000689 09/04/2014 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000784 09/04/2014 R$ 16.941,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DESSA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000788 01/04/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1000789 01/04/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE PARA FAZER TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000790 01/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO NO COGEMAS/MG A INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. 1000791 01/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ART NACIONAL:PROFISSIONAL MG-173312/LP TIPO:OBRA/SERVIÇO-NOVA ART-NUMERO:14201400000001721167. 1000792 01/04/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVES DO SETS. 1000814 30/04/2014 R$ 4.074,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA ESCOLA SAO GERALDO PARA MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000816 17/04/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1000817 28/04/2014 R$ 138,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000818 01/04/2014 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000819 01/04/2014 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000820 01/04/2014 R$ 222,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000821 01/04/2014 R$ 156,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000822 01/04/2014 R$ 11,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBÇICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO PROCESSO 027/2014. 1000823 01/04/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000824 01/04/2014 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.ESTRADAS E RODAGENS. 1000825 01/04/2014 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000826 01/04/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000827 01/04/2014 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.ESTRADAS E RODAGENS. 1000828 01/04/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000829 01/04/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000830 01/04/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000832 01/04/2014 R$ 603,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000833 01/04/2014 R$ 3.365,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS CAMINHAO PLACA HMN 9831 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1000834 01/04/2014 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000835 01/04/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000836 01/04/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000837 01/04/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000838 01/04/2014 R$ 720,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000839 01/04/2014 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000840 01/04/2014 R$ 1.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PEUGEOT BOXER PLACA HMN 4215 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000841 01/04/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAO DE OBRA EM VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PEUGEOT BOXER PLACA HMN 4215 PARA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000842 01/04/2014 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS.ESTRADAS E RODAGENS. 1000843 01/04/2014 R$ 4.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000844 01/04/2014 R$ 18.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000845 01/04/2014 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000848 01/04/2014 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000849 01/04/2014 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000851 01/04/2014 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000852 01/04/2014 R$ 1.278,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES 03/2014. 1000853 01/04/2014 R$ 533,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA ESCOLAR PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO 03/2014. 1000854 01/04/2014 R$ 707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO 03/2014. 1000855 01/04/2014 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES 03/2014. 1000856 01/04/2014 R$ 92,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PAIF DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. 1000857 01/04/2014 R$ 705,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2014. 1000858 01/04/2014 R$ 3.817,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. 1000859 01/04/2014 R$ 4.709,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL.. 1000860 01/04/2014 R$ 841,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. 1000861 01/04/2014 R$ 7.279,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E GESTANTES. 1000863 01/04/2014 R$ 52.638,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. 1000864 01/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. 1000865 01/04/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. 1000866 01/04/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA COM A CEMIG. 1000867 01/04/2014 R$ 70,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA COM A CEMIG. 1000869 01/04/2014 R$ 291,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON-PLACA OQM6907. 1000872 01/04/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000873 01/04/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM PSF RURAL COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000875 01/04/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF URBANO COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SCRETARIA DE SAUDE. 1000876 01/04/2014 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000877 01/04/2014 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1000878 01/04/2014 R$ 569,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL(EPIE DESCARTAVEIS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000879 01/04/2014 R$ 212,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIARIAS-GRCTJ. 1000880 01/04/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000882 01/04/2014 R$ 3.657,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1000883 01/04/2014 R$ 24.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000884 01/04/2014 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000885 01/04/2014 R$ 1.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000886 03/04/2014 R$ 203,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000887 03/04/2014 R$ 172,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇAO A PACIENTE COM NECESSIDADES FISIOLOGICAS E CARENTE. 1000888 03/04/2014 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PINTURA DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. 1000889 03/04/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN 9830 PARA MANUT.DA SECRET.TRNS.ESTRADAS E RODAGENS. 1000890 03/04/2014 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN 9830. 1000891 03/04/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000893 07/04/2014 R$ 531,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000894 07/04/2014 R$ 507,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000895 07/04/2014 R$ 421,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000896 08/04/2014 R$ 515,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUT.DAS ATIVID.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000897 07/04/2014 R$ 1.002,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000898 08/04/2014 R$ 107,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODAGENS. 1000899 08/04/2014 R$ 23.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000900 09/04/2014 R$ 133,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO NAS ATIV.DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL . 1000901 10/04/2014 R$ 425,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AS ATIVID.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000902 09/04/2014 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CHEFIA DE GABINETE. 1000903 09/04/2014 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO MECANICA DE VEICULO EM GARANTIA UNO PLACA OQM 6907 PARA MANUT.DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000904 09/04/2014 R$ 101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO EM GARANTIA UNO PLACA OQM 6907 PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000905 09/04/2014 R$ 169,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE NESSE MUNICIPIO. 1000906 10/04/2014 R$ 916,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000907 10/04/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000908 10/04/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO. 1000909 07/04/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO MUNICIPIO. 1000910 08/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. 1000911 08/04/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000912 09/04/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SREVIÇO DO MUNICIPIO PARA RECEBER CAMINHAO DO PROGRAMA PAC2 EM POUSO ALEGRE. 1000913 10/04/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM IPATINGA. 1000914 11/04/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO EM POUSO ALEGRE-MG. 1000915 14/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFIÇOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000916 10/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1000917 10/04/2014 R$ 1.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNERARIO PRESTADO A FAMILIA DO SR.JOAQUIM ALVES DOS SANTOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000918 10/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1000919 14/04/2014 R$ 433,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ANO 2014 P/MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000920 14/04/2014 R$ 1.198,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1000921 14/04/2014 R$ 89,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1000922 11/04/2014 R$ 47,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENAÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000923 17/04/2014 R$ 5.148,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESSE MUNICIPIO PARA RECEBER CAMINHAO DO PROGRAA PAC2 EM POUSO ALEGRE. 1000924 14/04/2014 R$ 805,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000925 14/04/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1000926 14/04/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEMPARA ATENDER PROCESSO JURIDICO DESSE MUNICIPIO,EM TRANSMITAÇAO NA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES. 1000927 15/04/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.. 1000928 15/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MF 275 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000929 15/04/2014 R$ 125,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS.E ESTRADAS. 1000930 15/04/2014 R$ 3.285,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1000931 16/04/2014 R$ 957,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO DOBLO-HNH 0833 PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000932 16/04/2014 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO FIORINO-HMN 5452 PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000933 16/04/2014 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO FIORINO-HMN 5452 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000934 16/04/2014 R$ 1.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA JUDICIARIA DO CARTORIO DE PROTESTOS DE TITULOS DE ITAMBACURI. 1000935 16/04/2014 R$ 729,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM TEOFILO OTONI. 1000936 16/04/2014 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1000937 16/04/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000938 22/04/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1000939 24/04/2014 R$ 239,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. 1000940 24/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1000941 24/04/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS A PRATICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1000942 25/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1000943 25/04/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM DE CAPACITAÇAO DE GESTORES E AGENTES DO BANCO TRAVESSIA EM BELO HORIZONTE. 1000944 25/04/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BACARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE NUMERO 624044-5. 1000945 16/04/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000946 25/04/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM PARA RECEBER PATROL EM SAO JOAO DEL REI-MG. 1000947 28/04/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM TEOFILO OTONI. 1000948 28/04/2014 R$ 65,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000949 28/04/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM IPATINGA. 1000950 30/04/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000951 25/04/2014 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000952 29/04/2014 R$ 5.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000953 29/04/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1000954 16/04/2014 R$ 664,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVT DO VEICULOCITROEN JUMPER M35LH PLACA OXD-3459 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000955 22/04/2014 R$ 185,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNICO SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI. 1000956 30/04/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000957 30/04/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF EM GOVERNADOR VALADARES. 1000958 23/04/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM EM SAO JOAO DEL REI PARA RECEBER PATROL DOADA AO MUNICIPIO. 1000960 29/04/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE ATOPS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUT.DO GABINETE. 1000961 24/04/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. 1000962 29/04/2014 R$ 307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOES DE ATOPS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUT.DO GABINETE. 1000963 10/04/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA ESCOLA SAO GERALDO PARA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000964 16/04/2014 R$ 302,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000965 16/04/2014 R$ 1.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000966 23/04/2014 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. 1000967 30/04/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. 1000968 30/04/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. 1000969 30/04/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000970 25/04/2014 R$ 326,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000971 15/04/2014 R$ 80.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000972 16/04/2014 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000973 16/04/2014 R$ 2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000974 16/04/2014 R$ 14.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000975 16/04/2014 R$ 49.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000976 16/04/2014 R$ 36.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000977 16/04/2014 R$ 27.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000978 16/04/2014 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000979 16/04/2014 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000980 16/04/2014 R$ 7.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. 1000981 30/04/2014 R$ 852,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. 1000982 29/04/2014 R$ 443,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1000983 29/04/2014 R$ 132,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. 1000984 29/04/2014 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000985 29/04/2014 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000986 29/04/2014 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE VEICULO DA PLACA OXD 3459 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000987 15/04/2014 R$ 329,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000988 29/04/2014 R$ 226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA. 1000989 29/04/2014 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000990 29/04/2014 R$ 7.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000991 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000992 30/04/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000993 30/04/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETRIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000994 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000995 30/04/2014 R$ 2.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000996 30/04/2014 R$ 5.920,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000997 30/04/2014 R$ 3.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000998 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1000999 30/04/2014 R$ 8.122,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001000 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001001 30/04/2014 R$ 1.159,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001002 30/04/2014 R$ 1.692,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001003 30/04/2014 R$ 5.327,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DEPART.DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001004 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001005 30/04/2014 R$ 1.076,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001006 30/04/2014 R$ 1.258,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001007 30/04/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001008 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001009 30/04/2014 R$ 1.801,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001010 30/04/2014 R$ 4.271,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001011 30/04/2014 R$ 8.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001012 30/04/2014 R$ 5.212,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001013 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001014 30/04/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001015 30/04/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001016 30/04/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001017 30/04/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001018 30/04/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001019 30/04/2014 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001020 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001021 30/04/2014 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001022 30/04/2014 R$ 9.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001023 30/04/2014 R$ 30.836,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001024 30/04/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001025 30/04/2014 R$ 574,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001026 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001027 30/04/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001028 30/04/2014 R$ 3.730,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001029 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001030 30/04/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001031 30/04/2014 R$ 60.636,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001032 30/04/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001033 30/04/2014 R$ 30.830,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001034 30/04/2014 R$ 4.320,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SREV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001035 30/04/2014 R$ 5.217,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001036 30/04/2014 R$ 8.720,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001037 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001038 30/04/2014 R$ 15.759,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001039 30/04/2014 R$ 24.018,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001040 30/04/2014 R$ 897,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001041 30/04/2014 R$ 4.579,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001042 30/04/2014 R$ 12.865,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001043 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001044 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001045 30/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR- ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001046 30/04/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIRS.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001047 30/04/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O ANO 2014. 1001049 16/04/2014 R$ 19.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL 01/2014. 1001052 30/04/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL 06/2014. 1001053 30/04/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001054 23/04/2014 R$ 16,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001057 10/04/2014 R$ 3,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001059 12/04/2014 R$ 3,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001060 23/04/2014 R$ 82,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE.. 1001061 23/04/2014 R$ 294,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1001062 23/04/2014 R$ 88,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 03 M. BENZ/ATRON 2729, PLACA OXH 7474. 1001065 30/04/2014 R$ 83,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001066 23/04/2014 R$ 86,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - ADM GERAL. 1001068 28/04/2014 R$ 32.242,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - TRANSPORTADOR AUTONOMOS. 1001069 28/04/2014 R$ 814,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - AUTONOMOS. 1001070 28/04/2014 R$ 14.557,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - GERAL. 1001071 28/04/2014 R$ 1.541,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EDUCAÇAO 25%. 1001072 28/04/2014 R$ 1.975,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EDUCAÇAO 40%. 1001073 28/04/2014 R$ 7.557,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - FUNDEB 60%. 1001074 28/04/2014 R$ 14.875,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - SAUDE 15%. 1001075 28/04/2014 R$ 12.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - ODONTO. 1001076 28/04/2014 R$ 1.110,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EPIDEMILOGIA. 1001077 28/04/2014 R$ 1.126,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - PACS. 1001078 28/04/2014 R$ 2.211,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - PSF. 1001079 30/04/2014 R$ 1.724,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇAO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA SAO PEDRO NESSE MUNICIPIO, 1ª MEDICAÇAO. 1001080 01/04/2014 R$ 103.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPARTAMENTO.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001081 16/04/2014 R$ 217,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. 1001446 30/04/2014 R$ 4.473,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA AÇAO SOCIAL, - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001517 30/04/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA ADMINISTRAÇAO, - ALUSIVO AO MES 04/2014. 1001518 30/04/2014 R$ 724,00