| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000577 |
06/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BEL0 HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000578 |
06/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CURSO JUNTO ASSESSORIA. |
1000579 |
06/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA.. |
1000580 |
06/03/2014 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA DE SAUDE PARA A 1°QUINZENA DE MARÇO. |
1000591 |
03/03/2014 |
R$ 3.786,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS PARA A 1°QUINZENA DE MARÇO. |
1000592 |
05/03/2014 |
R$ 6.210,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PRA SECRETARIA DE OBRAS PARA A 1°QUINZENA DE MARÇO. |
1000593 |
05/03/2014 |
R$ 2.717,71 |
|
| REFERENTE COMBUSTIVEL PRO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A 1°QUINZENA DE MARÇO. |
1000594 |
05/03/2014 |
R$ 2.944,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA A 1°QUINZENA DE MARÇO. |
1000595 |
05/03/2014 |
R$ 514,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIESEL PARA MANUTENÇAO DA DO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE PESCADOR. |
1000596 |
03/03/2014 |
R$ 241,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM EXAMES LABOARATORIAIS REALIZADOS. |
1000597 |
05/03/2014 |
R$ 5.184,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000598 |
05/03/2014 |
R$ 932,15 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ESPARADRAPO E ESPATULA DE AYRES PCT. |
1000599 |
06/03/2014 |
R$ 508,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1000600 |
06/03/2014 |
R$ 1.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000601 |
06/03/2014 |
R$ 473,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000602 |
06/03/2014 |
R$ 6.313,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000603 |
06/03/2014 |
R$ 99,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000604 |
06/03/2014 |
R$ 544,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OQM 6907. |
1000605 |
06/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1000606 |
06/03/2014 |
R$ 284,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1000607 |
06/03/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE ITAMBACURI. |
1000608 |
06/03/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE ALMOÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE ITAMBACURI MG. |
1000609 |
06/03/2014 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE ITAMBACURI MG PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVAM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1000610 |
06/03/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000611 |
06/03/2014 |
R$ 3.925,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AMINISTRAÇAO COMPETENCIA MARÇO 2014. |
1000612 |
06/03/2014 |
R$ 3.821,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA MESA FLANELADO |
1000613 |
06/03/2014 |
R$ 2.229,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇAO BASICA. |
1000614 |
11/03/2014 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000615 |
12/03/2014 |
R$ 181,44 |
|
| VALOR QUE SEMEPNHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE PREGAOP PRESENCIAL 009/2014. |
1000616 |
13/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE TERMO ADITIVO DISPENSA 01/2013 E OUTRAS PUBLICAÇAO DE EDITAIS. |
1000617 |
14/03/2014 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEUS 225/70, PARA O VEICULO SPLINTER GPN 9471. |
1000618 |
17/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COLETA DE LIXO HOPITALAR DA UBS DO MUNICIPIO. |
1000619 |
17/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000620 |
18/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1000621 |
18/03/2014 |
R$ 30,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CEMIG. |
1000622 |
18/03/2014 |
R$ 11,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CEMIG. |
1000623 |
18/03/2014 |
R$ 76,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CEMIG. |
1000624 |
18/03/2014 |
R$ 73,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000625 |
18/03/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO PLACA 7513. |
1000626 |
19/03/2014 |
R$ 148,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E GESTANTES. |
1000627 |
19/03/2014 |
R$ 4.511,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIADE DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000628 |
19/03/2014 |
R$ 185,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. |
1000629 |
19/03/2014 |
R$ 574,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BOMBA DIREÇAO HIDRAULICA PARA O VEICULO ONIBUS MB/PLACA HLF 7513. |
1000630 |
19/03/2014 |
R$ 621,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS PLACA HMM 8336. |
1000631 |
19/03/2014 |
R$ 72,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CAMINHAO VW 15190 PLACA HMN 4830. |
1000632 |
19/03/2014 |
R$ 313,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPARO BOMBA, REPARO CUICA E TRAVA TERMINAL NO VEICULO CAMINHAO VW15180 PLACA HMN 9831. |
1000633 |
19/03/2014 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR TRAS. E BUCHA ESTABILIZADORA PARA O VEICULO CAMINHAO VW 1180 PLACA 9831. |
1000634 |
19/03/2014 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR DIANT. DISCO EMBREAGEM E MANGUEIRA FILTRO AR. PARA O VEICULO ONIBUS MB PLACA 7513. |
1000635 |
19/03/2014 |
R$ 824,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA HLF 7513. |
1000636 |
19/03/2014 |
R$ 27,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB. |
1000637 |
19/03/2014 |
R$ 687,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE RETROESCAVADEIRA JCB. |
1000638 |
19/03/2014 |
R$ 164,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA HMM-8336. |
1000639 |
19/03/2014 |
R$ 4.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO JABUTICABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1000640 |
20/03/2014 |
R$ 20.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR NESSE MUNICIPIO. |
1000641 |
20/03/2014 |
R$ 7.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000642 |
20/03/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000643 |
20/03/2014 |
R$ 372,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 DIAS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000644 |
25/03/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. |
1000645 |
06/03/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. |
1000646 |
06/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FRNECIMENTO DEREFEIÇOES. |
1000647 |
06/03/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. |
1000648 |
06/03/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MOBILARIO ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000649 |
19/03/2014 |
R$ 30.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000650 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000651 |
25/03/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000652 |
25/03/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000653 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRET.DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000654 |
25/03/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRET. DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000655 |
25/03/2014 |
R$ 5.912,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA SECRET.DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000656 |
25/03/2014 |
R$ 3.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRET. DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000657 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000658 |
25/03/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SECRET.DE ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000659 |
25/03/2014 |
R$ 9.969,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRET. DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000660 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR JSM - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000661 |
25/03/2014 |
R$ 1.159,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000662 |
25/03/2014 |
R$ 1.545,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN.ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000663 |
25/03/2014 |
R$ 5.327,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000664 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000665 |
25/03/2014 |
R$ 1.076,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS- ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000667 |
25/03/2014 |
R$ 1.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000668 |
25/03/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000669 |
25/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000670 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000671 |
25/03/2014 |
R$ 4.271,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000672 |
25/03/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000673 |
25/03/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000674 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000675 |
25/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000676 |
25/03/2014 |
R$ 1.556,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000677 |
25/03/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000678 |
25/03/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 03/2014 |
1000679 |
25/03/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000680 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000681 |
25/03/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000682 |
25/03/2014 |
R$ 10.233,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000683 |
25/03/2014 |
R$ 31.399,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000684 |
25/03/2014 |
R$ 4.290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRET.DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000685 |
25/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000686 |
25/03/2014 |
R$ 3.730,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000687 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000688 |
25/03/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000690 |
25/03/2014 |
R$ 60.042,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000691 |
25/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000692 |
25/03/2014 |
R$ 30.940,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000693 |
25/03/2014 |
R$ 3.566,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SER.URBANOS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000694 |
25/03/2014 |
R$ 5.381,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000695 |
25/03/2014 |
R$ 11.112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000696 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000697 |
25/03/2014 |
R$ 22.089,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000698 |
25/03/2014 |
R$ 24.922,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000699 |
25/03/2014 |
R$ 757,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000700 |
25/03/2014 |
R$ 4.886,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000701 |
25/03/2014 |
R$ 13.179,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000702 |
25/03/2014 |
R$ 4.377,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000703 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000704 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL M.AMB. AGRIC.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000705 |
25/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR- ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000706 |
25/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVER.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000707 |
25/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM 20 DIAS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. |
1000708 |
25/03/2014 |
R$ 8.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESSE MUNICIPIO. |
1000709 |
25/03/2014 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE E ESTRADAS DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000710 |
17/03/2014 |
R$ 6.830,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000711 |
17/03/2014 |
R$ 138,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000712 |
17/03/2014 |
R$ 4.129,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000713 |
17/03/2014 |
R$ 456,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000714 |
17/03/2014 |
R$ 2.417,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A 2 QUINZENA DE MARÇO. |
1000715 |
17/03/2014 |
R$ 5.156,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRSNPORTE 1 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000716 |
17/03/2014 |
R$ 472,19 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 2 QUINZENA DE MARÇO DE 2014. |
1000717 |
17/03/2014 |
R$ 1.245,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE UNIVERSITARIO DA CIDADE DE PESCADOR A TEOFILO OTONI. |
1000718 |
25/03/2014 |
R$ 139.877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000719 |
07/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO SETOR. |
1000720 |
07/03/2014 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000721 |
10/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000722 |
11/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000723 |
13/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000724 |
14/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILOM OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000725 |
17/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MU8NICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000726 |
18/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000727 |
18/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO JUNTAMENTE COM A TRIBUNAL DE CONTAS MG. |
1000728 |
18/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES TRATAR DE ASSUNTO DE IN TERESSE DO MUNICIPIO. |
1000729 |
20/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPÁL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000730 |
20/03/2014 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000731 |
20/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000732 |
21/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000733 |
21/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONITRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000734 |
24/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO E AO BANCO BDMG. |
1000735 |
25/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1000736 |
25/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000737 |
25/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000738 |
25/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000739 |
26/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000740 |
26/03/2014 |
R$ 257,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS E SACO PARA LIXO. |
1000741 |
26/03/2014 |
R$ 324,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS E SACO PARA LIXO. |
1000742 |
26/03/2014 |
R$ 409,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO. |
1000743 |
26/03/2014 |
R$ 59,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS E SACO PARA LIXO. |
1000744 |
26/03/2014 |
R$ 574,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO. |
1000745 |
26/03/2014 |
R$ 59,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL. |
1000746 |
26/03/2014 |
R$ 259,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000747 |
26/03/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000748 |
26/03/2014 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000749 |
26/03/2014 |
R$ 199,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000750 |
26/03/2014 |
R$ 230,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA. |
1000751 |
26/03/2014 |
R$ 23,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000752 |
26/03/2014 |
R$ 369,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E ESCOVA DE ROUPA. |
1000753 |
26/03/2014 |
R$ 82,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA E ESCOVA DE ROUPA. |
1000754 |
26/03/2014 |
R$ 35,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA. |
1000755 |
26/03/2014 |
R$ 11,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AVENTAL BRANCO PVC E TOUCA PROTETORA CAPILAR C/ 100 UNIDADES. |
1000756 |
26/03/2014 |
R$ 200,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000757 |
26/03/2014 |
R$ 165,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000758 |
26/03/2014 |
R$ 1.487,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ESQUEIRO MEDIO. |
1000759 |
26/03/2014 |
R$ 35,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ESQUEIRO MEDIO. |
1000760 |
26/03/2014 |
R$ 41,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ESPONJA DUPLA FACE E PANO DE CHAO ALVEJADO. |
1000761 |
26/03/2014 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BANDEJA DE ALUMINIO OVAL DESCARTAVEL. |
1000762 |
26/03/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000763 |
26/03/2014 |
R$ 49,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000764 |
26/03/2014 |
R$ 49,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1000765 |
26/03/2014 |
R$ 99,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE SABAO EM PO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHAO ALVEJADO, VASSOURA E CERA LIQUIDA. |
1000766 |
26/03/2014 |
R$ 361,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO KLIFOR. |
1000767 |
26/03/2014 |
R$ 145,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHAO ALVEJADO, SABAO EM PO E ALCOOL ETILICO HIDRATADO. |
1000768 |
26/03/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA USO DA FUNASA. |
1000769 |
26/03/2014 |
R$ 2.929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA. |
1000770 |
26/03/2014 |
R$ 7.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESSE MUNICIPIO. |
1000771 |
26/03/2014 |
R$ 319,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB. |
1000772 |
27/03/2014 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AUXILIAR DE COSULTORIO ODONTOLOGICO EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CURSO. |
1000773 |
27/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI MA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000774 |
27/03/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000775 |
27/03/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUN ICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000776 |
27/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000777 |
28/03/2014 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE EM GUANHAES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000778 |
21/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MASTERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOP ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000779 |
28/03/2014 |
R$ 2.014,20 |
|
| VALOR QUE SE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000780 |
05/03/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG REFERENTE A LIGAÇOES DE PROVIZORIAS. |
1000781 |
28/03/2014 |
R$ 634,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS. |
1000782 |
30/03/2014 |
R$ 86,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000783 |
30/03/2014 |
R$ 219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAVIMENTAÇAO DE RUAS TIPO BLOQUETE CONFORME CONTRATO BDMG/BF N°177190/13. |
1000785 |
05/03/2014 |
R$ 173.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 331-0. |
1000786 |
14/03/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADORES TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1000787 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ART NACIONAL:PROFISSIONAL:MG-174675/LP TIPO:OBRA/SERVIÇO-NOVA ART-NUMERO:142000000001699135. |
1000793 |
21/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NACIONAL:PROFISSIONAL:MG-174675/LP TIPOOBRA/SEVIÇO-NOVA ART-NUMERO:14201400000001699090. |
1000794 |
21/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ART NACIONAL:MG-174675/LP TIPO:OBRA/SERVIÇO-NOVA ART-NUMERO:14201400000001700399. |
1000795 |
21/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - GERAL. |
1000797 |
28/03/2014 |
R$ 6.321,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - GERAL. |
1000798 |
28/03/2014 |
R$ 19.216,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 -PAIF. |
1000799 |
28/03/2014 |
R$ 1.871,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - AUTONOMOS. |
1000800 |
28/03/2014 |
R$ 717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - AUTONOMOS SAUDE. |
1000801 |
28/03/2014 |
R$ 15.599,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - EDUCAÇAO 25%. |
1000802 |
28/03/2014 |
R$ 1.975,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - FUNDEB 40%. |
1000803 |
28/03/2014 |
R$ 7.582,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - FUNDEB 60%. |
1000804 |
28/03/2014 |
R$ 14.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - SAUDE 15%. |
1000805 |
28/03/2014 |
R$ 11.675,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - PSF. |
1000806 |
28/03/2014 |
R$ 1.844,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - PACS. |
1000807 |
28/03/2014 |
R$ 2.211,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - ODONTO. |
1000808 |
28/03/2014 |
R$ 1.110,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 03/2014 - EPIDEMIOLOGIA. |
1000809 |
28/03/2014 |
R$ 982,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SETOR DE RECURSOS HUMANO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000811 |
01/03/2014 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS. |
1000812 |
12/03/2014 |
R$ 10.510,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E PNEUSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GPN 9471. |
1000862 |
17/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PROTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000868 |
06/03/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PROTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
1000870 |
06/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PRONTA FORNECIDA PARA PESSOA EM SITUAÇAO DE RUA. |
1000871 |
06/03/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000892 |
06/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. |
1000959 |
24/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ART NACIONAL NUMERO 14201400000001783347. |
1001055 |
20/03/2014 |
R$ 63,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:14201400000001751969. |
1001056 |
20/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001058 |
12/03/2014 |
R$ 3,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DODA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001063 |
20/03/2014 |
R$ 25,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001064 |
20/03/2014 |
R$ 29,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV. EPID. E CONTAGIO DE DOENÇAS TFVS - ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1001067 |
25/03/2014 |
R$ 690,74 |
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