| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000202 |
03/02/2014 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA. |
1000259 |
03/02/2014 |
R$ 3.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000260 |
03/02/2014 |
R$ 1.948,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA EDUCAÇAO. |
1000261 |
03/02/2014 |
R$ 1.311,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇAO COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REF. AO MES 02/2014. |
1000295 |
03/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1000297 |
03/02/2014 |
R$ 3,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM BELO HORIZONTE TRANPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000298 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000299 |
03/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DECAPACITAÇAO DO PROGRAMA TRAVESSIA. |
1000300 |
03/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATOARIO SOCIAL. |
1000305 |
03/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000306 |
03/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGAMNETO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000307 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPAIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000308 |
03/02/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PROVENIENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000309 |
03/02/2014 |
R$ 99.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HMG2809. |
1000310 |
03/02/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFCANTES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE 02/2014. |
1000311 |
03/02/2014 |
R$ 4.795,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULO VOYAGE PLACA OQF 8084 PARA A MANUT. DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 02/2014. |
1000312 |
03/02/2014 |
R$ 4.556,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PROFESSOR DE AULAS DE CAPOEIRA PARA A MANUT.DA AÇAO SOCIAL 02/2014 |
1000313 |
03/02/2014 |
R$ 9.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO VAN PLACA HMG2809 02/2014. |
1000314 |
03/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MANUT.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000315 |
03/02/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000316 |
03/02/2014 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECREARIA DE SAUDE. |
1000317 |
03/02/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000318 |
03/02/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000319 |
03/02/2014 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PEÇAS NO VEICULO GOL G4 ANO 2008 PLACA:HMN-8610 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000320 |
17/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PEÇAS NO VEICULO GOL ANO 2006 PLACA:HMN-6122 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000321 |
17/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA O VEICULO GOL G4 ANO 2008 PLACA:HMN-8610 PARA A MANUT.SECRETARIA DE SAUDE. |
1000322 |
17/02/2014 |
R$ 2.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA O VEICULO GOL ANO 2006 PLACA:HMG-6122 NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000323 |
17/02/2014 |
R$ 2.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO 2.8 ID TD ANO 2004 PLACA:HMG-2809 NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000324 |
17/02/2014 |
R$ 6.609,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO 2.8 ID TD ANO 2004 PLACA:HMG-2809 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1000325 |
17/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PROPAGANDA VOLANTE AO BANCO TRAVESSIA DO MUNICIPIO PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000326 |
10/02/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO MUNICIPIO PARA A MANUT.DA SECRETARIA CULTURA LAZER E ESPORTE. |
1000327 |
27/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000328 |
18/02/2014 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000329 |
18/02/2014 |
R$ 39,80 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000330 |
18/02/2014 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUT,DE ATIVID.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000331 |
18/02/2014 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA HMN 0833 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000332 |
24/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA DUBLO PLACA HMN 0833 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000333 |
24/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000334 |
10/02/2014 |
R$ 101,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000335 |
24/02/2014 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000336 |
10/02/2014 |
R$ 1.492,20 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000337 |
03/02/2014 |
R$ 27,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO 01/2014. |
1000338 |
03/02/2014 |
R$ 254,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONT/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000339 |
05/02/2014 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000340 |
05/02/2014 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000341 |
05/02/2014 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000342 |
03/02/2014 |
R$ 195,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000343 |
03/02/2014 |
R$ 329,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000345 |
03/02/2014 |
R$ 1.982,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS 02/2014. |
1000346 |
03/02/2014 |
R$ 5.487,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ONIBUS PLACA GKO 4591 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA ESCOLAR. |
1000347 |
07/02/2014 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA 02/2014. |
1000348 |
03/02/2014 |
R$ 2.434,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000349 |
03/02/2014 |
R$ 1.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000350 |
10/02/2014 |
R$ 1.030,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULO COROLA PLACA COE 2300 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000351 |
03/02/2014 |
R$ 4.180,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULO COROLA,PLACA COR 2300 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE 02/2014. |
1000352 |
03/02/2014 |
R$ 385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS MEDICAS/ODONTNT.AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000353 |
03/02/2014 |
R$ 7.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA UNO OQC-6907 NA MANUTENÇAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/2014. |
1000354 |
03/02/2014 |
R$ 261,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000355 |
03/02/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000356 |
14/02/2014 |
R$ 679,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000357 |
14/02/2014 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000359 |
14/02/2014 |
R$ 624,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000360 |
03/02/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000361 |
03/02/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000362 |
07/02/2014 |
R$ 103,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000363 |
07/02/2014 |
R$ 103,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA EM INSENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESSE MUNICIPIO. |
1000364 |
01/02/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000365 |
06/02/2014 |
R$ 130,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO MECANICO REFERENTE A CAÇAMBA HMN 9830 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANS.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000366 |
06/02/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANS.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000367 |
16/02/2014 |
R$ 2.370,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000368 |
12/02/2014 |
R$ 181,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANS.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000369 |
12/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000370 |
16/02/2014 |
R$ 188,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1000371 |
18/02/2014 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000372 |
16/02/2014 |
R$ 7.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000373 |
18/02/2014 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS NA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000374 |
18/02/2014 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FISIOTERAPEUTA EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA GRS. |
1000375 |
03/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000377 |
17/02/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000378 |
17/02/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000379 |
17/02/2014 |
R$ 92,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000380 |
07/02/2014 |
R$ 2.124,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000381 |
07/02/2014 |
R$ 103,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000382 |
03/02/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000383 |
18/02/2014 |
R$ 43,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SECRET. MUNIC. DE MEIO AMB. E AGRICULTURA. |
1000384 |
17/02/2014 |
R$ 3,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1000385 |
17/02/2014 |
R$ 16,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000386 |
17/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000387 |
10/02/2014 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000388 |
17/02/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000389 |
17/02/2014 |
R$ 89,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000390 |
17/02/2014 |
R$ 11,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE COM VEICULO TIPO VAN TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS PARA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMPETENCIA FEVEREIRO 2014. |
1000391 |
03/02/2014 |
R$ 16.849,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. |
1000392 |
17/02/2014 |
R$ 101,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000393 |
17/02/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PUBLICAÇAO EM IMPRESSA OFICIAL. |
1000394 |
01/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRETADOS PELO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0327.13.002742-5 0027425-03.2013.8.13.0327. |
1000395 |
17/02/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO COROLA, PLACA COE 2300 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000396 |
03/02/2014 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000397 |
03/02/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000398 |
03/02/2014 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 02/2014. |
1000399 |
03/02/2014 |
R$ 120,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE 02/2014. |
1000400 |
17/02/2014 |
R$ 4.605,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000401 |
03/02/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000402 |
06/02/2014 |
R$ 1.196,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS PELO INSS REFERENTE AO MES 10/02/2014. |
1000404 |
10/02/2014 |
R$ 9.452,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRETADOS PELO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0327.13.033259-3 0332593-83.2008.8.13.0327. |
1000405 |
03/02/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000406 |
18/02/2014 |
R$ 1.342,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1000407 |
18/02/2014 |
R$ 49,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 742133/2010 DO MINISTERIO DO TURISMO. |
1000408 |
13/02/2014 |
R$ 14.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA AÇAO SOCIAL. |
1000409 |
18/02/2014 |
R$ 109,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000410 |
18/02/2014 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000411 |
18/02/2014 |
R$ 49,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000412 |
18/02/2014 |
R$ 214,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000413 |
18/02/2014 |
R$ 162,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000414 |
18/02/2014 |
R$ 185,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRENSA OFICIAL NA PUBLICAÇAO DE EDITALPARA MANUT.DA ADMINISTRAÇAO 02/2014. |
1000415 |
04/02/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSP.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000418 |
17/02/2014 |
R$ 6.615,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBREAS 02/2014. |
1000419 |
17/02/2014 |
R$ 2.770,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 02/2014. |
1000420 |
17/02/2014 |
R$ 2.516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR 02/2014. |
1000421 |
17/02/2014 |
R$ 277,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000427 |
18/02/2014 |
R$ 197,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000428 |
18/02/2014 |
R$ 99,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000429 |
18/02/2014 |
R$ 227,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000430 |
18/02/2014 |
R$ 792,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS HLF 7513 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA ESCOLAR. |
1000431 |
18/02/2014 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000432 |
19/02/2014 |
R$ 153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000433 |
20/02/2014 |
R$ 58,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DE 2ª VIA DO REGISTRO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OQM 8718 PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000434 |
21/02/2014 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT HMN 6189 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000435 |
24/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA COURRIE HOH 8556 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000436 |
24/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO FEITO EM VEICULO AMBULANCIA COURRIE HOH 8556 NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000437 |
24/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000438 |
24/02/2014 |
R$ 636,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ADONTO/AMBULATORIALO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000439 |
25/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO PLACA HLF 7513. |
1000440 |
25/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PEUGEOT PLACA HMN 4215. |
1000441 |
25/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO I/M.BENZ313CDI PLACA GTM 9471. |
1000442 |
25/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.B./M. BENS PLACA GKO 4591. |
1000443 |
25/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO PLACA HMM 8336. |
1000444 |
25/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 PLACA HMN 9830. |
1000445 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15.180 PLACA HMN 9831. |
1000446 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA HMN 5451. |
1000447 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/NXR150 PLACA HGT 1341. |
1000448 |
25/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA/NXR150 PLACA HGT 1341. |
1000449 |
25/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL PLACA HMN 8610. |
1000450 |
25/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL PLACA HMN 6122. |
1000451 |
25/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/COURIER PLACA HOH 8656. |
1000452 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA HLF 2073. |
1000453 |
25/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA HNH 0833. |
1000454 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SUNDOWN/STX PLACA HKG 0561. |
1000455 |
25/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DUCATO MULTI PLACA HMG 2809. |
1000456 |
25/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAUT/SANDEIRO PLACA OPQ 9941. |
1000457 |
25/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RENAUT/SANDEIRO PLACA OPQ 9941. |
1000458 |
25/02/2014 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000459 |
25/02/2014 |
R$ 3,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA- ALUSIVO AO MES 03/2014. |
1000460 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ALOCADO AO MES 02/2014. |
1000461 |
25/02/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO ALOCADO AO MES 02/2014. |
1000462 |
25/02/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - ALOCADO AO MES 02/2014. |
1000463 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000464 |
25/02/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000465 |
25/02/2014 |
R$ 6.064,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000466 |
25/02/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000467 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO -ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000468 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUTENÇAO ATIVI.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000469 |
25/02/2014 |
R$ 8.900,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000470 |
25/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000471 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000472 |
25/02/2014 |
R$ 1.407,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC. E CONTABILIDADE- ALUSIVO AO MES 02/2014 |
1000473 |
25/02/2014 |
R$ 1.894,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000474 |
25/02/2014 |
R$ 6.302,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADOS NA MANUTENÇAO DE DEPART.DE TESOURARIA AO MES 02/2014. |
1000475 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000476 |
25/02/2014 |
R$ 1.076,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000477 |
25/02/2014 |
R$ 1.337,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000478 |
25/02/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVI.DA SECRETARIA MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000479 |
25/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000480 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVI.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000481 |
25/02/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000482 |
25/02/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000483 |
25/02/2014 |
R$ 5.864,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000484 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000485 |
25/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000486 |
25/02/2014 |
R$ 1.898,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA- PSF - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000487 |
25/02/2014 |
R$ 7.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000488 |
25/02/2014 |
R$ 8.443,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000489 |
25/02/2014 |
R$ 1.544,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000490 |
25/02/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000491 |
25/02/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000492 |
25/02/2014 |
R$ 10.600,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000493 |
25/02/2014 |
R$ 32.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID. E DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000494 |
25/02/2014 |
R$ 4.488,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000495 |
25/02/2014 |
R$ 2.606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000496 |
25/02/2014 |
R$ 3.803,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000497 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000498 |
25/02/2014 |
R$ 3.399,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000499 |
25/02/2014 |
R$ 60.595,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000500 |
25/02/2014 |
R$ 2.075,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000501 |
25/02/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000502 |
25/02/2014 |
R$ 32.382,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000503 |
25/02/2014 |
R$ 4.320,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000504 |
25/02/2014 |
R$ 7.317,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART. OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000505 |
25/02/2014 |
R$ 10.118,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000506 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000507 |
25/02/2014 |
R$ 23.858,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000508 |
25/02/2014 |
R$ 24.454,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000509 |
25/02/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000510 |
25/02/2014 |
R$ 5.128,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000511 |
25/02/2014 |
R$ 14.007,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000512 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000513 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AGRIC. E ABASTECIMENTO, ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000514 |
25/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000515 |
25/02/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000516 |
25/02/2014 |
R$ 2.027,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIV.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000517 |
25/02/2014 |
R$ 989,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000518 |
25/02/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000519 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000520 |
03/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000521 |
03/02/2014 |
R$ 32,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA UM ENCONTRO DO DEPUTADO BERNADO SANTANA E REUNIAO JUNTO AO PRESIDENTE DO FNDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESS |
1000522 |
03/02/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DA JSM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000523 |
03/02/2014 |
R$ 100,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000524 |
03/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO SERVIDOR EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000525 |
06/02/2014 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000526 |
06/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000527 |
10/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000528 |
10/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000529 |
10/02/2014 |
R$ 134,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000530 |
10/02/2014 |
R$ 20,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000531 |
12/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000532 |
12/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000533 |
12/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000534 |
12/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000535 |
12/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000536 |
12/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1000537 |
18/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA TECNICA EM SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAUDE BUCAL. |
1000538 |
18/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000539 |
18/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000540 |
18/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000541 |
18/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DO ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A MEMORY SOBRE AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADES APLICACDAS AO SETOR |
1000542 |
21/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000543 |
25/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE SAUDE. |
1000544 |
25/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000545 |
25/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDESE E BDMG. |
1000546 |
25/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1000547 |
27/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AMUC. |
1000548 |
27/02/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TELOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000549 |
27/02/2014 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM COLATINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO., |
1000550 |
27/02/2014 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DA JSM EM GOV. VALADARES FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000551 |
27/02/2014 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENAÇO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000552 |
21/02/2014 |
R$ 93,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENAÇO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1000553 |
28/02/2014 |
R$ 317,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRENSA OFICIAL NA PUBLICAÇAO DE EDITAIS PARA MANUT.DA ADMINISTRAÇAO 02/2014. |
1000554 |
08/02/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR, PARA MANUTENAÇO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1000555 |
27/02/2014 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 02/2014. |
1000556 |
26/02/2014 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2014. |
1000557 |
26/02/2014 |
R$ 43.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇAO MUSICAL PARA REALIZAÇAO DO CARNAVAL 2014. |
1000558 |
27/02/2014 |
R$ 1.437,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 02/2014. |
1000559 |
28/02/2014 |
R$ 595,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DURANTE O ANO DE 2014. |
1000560 |
20/02/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS DA SECRETARIA DE OBRAS 02/2014. |
1000561 |
25/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO IMPRENSA OFICIAL NA PUBLICAÇAO DE EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000562 |
28/02/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ADONTO/AMBULATORIAL PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000564 |
17/02/2014 |
R$ 108,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2014 - FUNDEB 60%. |
1000566 |
28/02/2014 |
R$ 14.865,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2014 - EDUC.25%. |
1000567 |
25/02/2014 |
R$ 1.925,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2014 - TRANSPORTADOR. |
1000568 |
25/02/2014 |
R$ 1.133,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - AUTONOMOS. |
1000569 |
28/02/2014 |
R$ 15.009,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - SAUDE 15%. |
1000570 |
28/02/2014 |
R$ 12.275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - ODONTO. |
1000571 |
28/02/2014 |
R$ 1.143,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - PACS. |
1000572 |
28/02/2014 |
R$ 2.287,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - EPIDEMINIOLOGIA. |
1000573 |
28/02/2014 |
R$ 1.027,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2014 - PSF. |
1000574 |
28/02/2014 |
R$ 2.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - GERAL. |
1000575 |
28/02/2014 |
R$ 37.670,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02-2014 - PAIF. |
1000576 |
28/02/2014 |
R$ 1.871,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2014 - FUNDEB 40%. |
1000666 |
28/02/2014 |
R$ 7.824,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OLEO DIESEL COMUM PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2014. |
1000810 |
17/02/2014 |
R$ 2.516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS COMO CHEFE VIGILANCIA SANITARIA, - ALUSIVO AO MES 02/2014. |
1000813 |
28/02/2014 |
R$ 823,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BACARIA DEDITADO EM C/C 545-2. |
1000881 |
25/02/2014 |
R$ 28,50 |
|