Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000001 02/01/2014 R$ 65.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000002 02/01/2014 R$ 21.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000003 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000004 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000005 02/01/2014 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000006 02/01/2014 R$ 10.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000007 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000008 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000009 02/01/2014 R$ 1.200,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000010 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000011 02/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000012 02/01/2014 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000013 02/01/2014 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000014 02/01/2014 R$ 12.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000015 02/01/2014 R$ 17.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000016 02/01/2014 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000017 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO COM A EMBRATEL NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000018 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000019 02/01/2014 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000020 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000021 02/01/2014 R$ 65.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000022 02/01/2014 R$ 40.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000023 02/01/2014 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000024 02/01/2014 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000025 02/01/2014 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TELECOMUNICIÇAO COM A GLOBALSTAR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000026 02/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23135-5. 1000027 02/01/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DO MESMO. 1000028 02/01/2014 R$ 27,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AMUC. 1000029 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DENGUE NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. 1000030 02/01/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000031 02/01/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000032 02/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000033 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000034 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE ENFERMAGEM EM GUANHAES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000035 02/01/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000036 02/01/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000037 02/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE 01/2014. 1000038 06/01/2014 R$ 17.965,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000039 06/01/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES AO 12/2013. 1000040 02/01/2014 R$ 34.317,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA ALUSIVO AO 12/2013. 1000041 02/01/2014 R$ 19.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000042 02/01/2014 R$ 13.111,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA -ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000043 02/01/2014 R$ 25.202,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PERVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013 PARTE 15%. 1000044 02/01/2014 R$ 10.948,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2013 FUNDEB%. 1000045 02/01/2014 R$ 13.876,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2013 FUNDEB%. 1000046 02/01/2014 R$ 8.711,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000047 02/01/2014 R$ 6.622,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013-GERAL (EXCETO EDUCAÇAO E SAUDE). 1000048 02/01/2014 R$ 35.344,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES 12/2013 GERAL. 1000049 02/01/2014 R$ 24.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013 AUTONOMOS. 1000050 02/01/2014 R$ 16.374,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. 1000051 02/01/2014 R$ 302,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. 1000052 02/01/2014 R$ 230,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. 1000053 02/01/2014 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, REFERENTE A 12/2013. 1000054 02/01/2014 R$ 22,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, REFERENTE 12/2013. 1000055 02/01/2014 R$ 7,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000056 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA MINICIPAL,COMPETENCIA 01/2014. 1000057 02/01/2014 R$ 25,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPETENCIA 01/2014. 1000058 02/01/2014 R$ 11,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE M.AMB.E ABASTECIM.COMPETENCIA 01/2014. 1000059 02/01/2014 R$ 73,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.ESPORTE,LAZER E CULTURA 01/2014. 1000060 02/01/2014 R$ 179,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM8718. 1000061 02/01/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN MAXX PLACA HMN9665. 1000062 02/01/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000063 02/01/2014 R$ 2.870,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000064 02/01/2014 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. 1000065 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GESTAO DESCENTR.I.G.D - REFERENTE AO 12/2013. 1000066 02/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000067 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - ALISIVO AO 12/2013. 1000068 02/01/2014 R$ 6.522,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO 12/2013. 1000069 02/01/2014 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO 12/2013. 1000070 02/01/2014 R$ 8.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DO DEPART.OBRAS E SERV. URBANOS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000071 02/01/2014 R$ 5.957,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. 1000073 02/01/2014 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO 12/2013. 1000074 02/01/2014 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. 1000075 02/01/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO 12/2013. 1000076 02/01/2014 R$ 4.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO 12/2013. 1000077 02/01/2014 R$ 7.098,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO 12/2013. 1000078 02/01/2014 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. 1000080 02/01/2014 R$ 3.121,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO 12/2013. 1000081 02/01/2014 R$ 2.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. ATIVI. SEC. M. AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO 12/2013. 1000082 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO.DEPART. DE TESOURARIA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000083 02/01/2014 R$ 3.229,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO 12/2013. 1000084 02/01/2014 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,ALUSIVO NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000085 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ESTRADAS E RODAGENS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000086 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000087 02/01/2014 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000088 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000089 02/01/2014 R$ 1.337,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. 1000090 02/01/2014 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000091 02/01/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ALUSIVO AO 12/2013. 1000092 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. 1000093 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO 12/2013. 1000094 02/01/2014 R$ 4.623,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO 12/2013. 1000095 02/01/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO 12/2013. 1000096 02/01/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO 12/2013. 1000097 02/01/2014 R$ 1.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO 12/2013. 1000098 02/01/2014 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000099 02/01/2014 R$ 3.615,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000101 02/01/2014 R$ 1.407,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000102 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000103 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000104 02/01/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000105 02/01/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000106 02/01/2014 R$ 7.118,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000108 02/01/2014 R$ 6.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000109 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. 1000110 02/01/2014 R$ 7.540,10
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO EXERCICIO 2014. 1000111 02/01/2014 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000112 02/01/2014 R$ 30.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO EXERCICIO 2014. 1000113 02/01/2014 R$ 30.000,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO 2014. 1000114 02/01/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. 1000115 02/01/2014 R$ 11.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PERIODO DE 03 MESES EM 2014. 1000116 02/01/2014 R$ 64.500,00
VALOR GLOBAL DE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PERIODO DE 03 MESES EM 2014. 1000117 02/01/2014 R$ 64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A PERIODO DE 13/01/2014 A 12/02/2014. 1000118 02/01/2014 R$ 26.910,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXECICIO 2014, CONFORME CONTRATO LICITATORIO. 1000119 02/01/2014 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PÁRA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1000120 02/01/2014 R$ 10.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1000121 02/01/2014 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000122 02/01/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1000123 02/01/2014 R$ 6.480,00
VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000124 02/01/2014 R$ 31.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO CAMINHAO TOCO PLACA ETQ-7296,NA MANUTENÇAO DAS VIAS E LIMPEZA PUBLICA. 1000125 02/01/2014 R$ 84.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO COROLA PLACA COE 2300. 1000126 02/01/2014 R$ 4.629,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO COROLA PLACA COE 2300. 1000127 02/01/2014 R$ 214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO VOYAGE PLACA OQF 8084. 1000128 02/01/2014 R$ 6.042,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO MUNICIPIO. 1000129 02/01/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇAO DE SERVIÇO AO SETOR DE LICITAÇAO EM ABERTURA DE CERTAMES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA O MUNICIPIO. 1000130 07/01/2014 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMPETENCIA DE JAN/2014. 1000131 02/01/2014 R$ 1.106,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO CRAS. 1000132 02/01/2014 R$ 328,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES USADOS 1º QUINZENA DE JAN/2014. 1000133 02/01/2014 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO 1º QUINZENA DE JAN/2014. 1000134 02/01/2014 R$ 3.827,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000135 02/01/2014 R$ 1.162,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DIESEL BS10 USADO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. 1000136 02/01/2014 R$ 283,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1000137 02/01/2014 R$ 16.401,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000138 02/01/2014 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1000139 02/01/2014 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000140 02/01/2014 R$ 418,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000141 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000142 02/01/2014 R$ 1.099,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇOES DE ALMOÇO TIPO MARMITEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1000143 02/01/2014 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX DE PESSOAS CARENTES SEM ABRIGO E SEM FAMILIA DO MINICIPIO DE PESCADOR. 1000144 02/01/2014 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000145 02/01/2014 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA NO DECORRER DA SAUDE PUBLICADE 2014. 1000146 02/01/2014 R$ 31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM NO VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX0152. 1000147 02/01/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO MILLEPLCA OQM0967 DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000148 06/01/2014 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FUNERAL A PESSOA CARENTE DESSE MINICIPIO. 1000149 30/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000150 13/01/2014 R$ 17.160,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM. 1000151 13/01/2014 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000152 14/01/2014 R$ 66,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000153 14/01/2014 R$ 183,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000154 14/01/2014 R$ 68,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1000155 14/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000156 14/01/2014 R$ 7.300,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL. 1000157 14/01/2014 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000158 14/01/2014 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000159 14/01/2014 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000160 14/01/2014 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOPS OFICIAIS PREGAO 01/2014. 1000161 16/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE QUE SERAO USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01/2014. 1000162 16/01/2014 R$ 5.394,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTE QUE SERA USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS DURANTE A 2°QUINZENA DE 01/2014. 1000163 16/01/2014 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO TRANPORTE 02/2014. 1000164 16/01/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 01/2014. 1000165 16/01/2014 R$ 311,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000166 17/01/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOPS OFICIAIS DE PREGAO 28/2013. 1000167 20/01/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000168 20/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BDMG. 1000169 20/01/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS. 1000170 21/01/2014 R$ 1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000171 20/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000172 20/01/2014 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000173 20/01/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPQ9941 MODELO B9MCHSSI. 1000174 22/01/2014 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA VEICULO SANDERO PLACA OPQ-9941. 1000175 22/01/2014 R$ 193,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PUBLICAÇAO DE ATOPS OFICICAIS DE EDITAIS 01/2014. 1000176 23/01/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000177 24/01/2014 R$ 199,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATPOS DE PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO DE GERENCIA E APOIO AO GABINETE. 1000178 25/01/2014 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E PREGAO NA IMPRENSA OFICIAL 02/2014. 1000179 27/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000180 27/01/2014 R$ 90,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. 1000181 23/01/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO ADERLANE AP. PEREIRA DE MEIRA EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA. 1000182 23/01/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000183 23/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ 1000184 27/01/2014 R$ 137,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO A COHAB, CEMIG E COPANOR. 1000185 23/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000186 29/01/2014 R$ 1.681,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000187 06/01/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO DE PUBLICAÇAO EDITAIS 01/2014. 1000188 28/01/2014 R$ 265,77
PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TULELAR. 1000189 20/01/2014 R$ 15,85
PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMB.AGRI.E ABASTECIMENTO. 1000190 20/01/2014 R$ 3,17
PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. 1000191 23/01/2014 R$ 3,16
PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA. 1000192 20/01/2014 R$ 72,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5 NESTA. 1000193 10/01/2014 R$ 3.271,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000194 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO NA MANUT. GABINETE E SECRETARIA ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000195 28/01/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ALOCADO ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000196 28/01/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO ,NA MANUT.DEPART.ESTRADAS E RODAGENS -ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000197 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000198 28/01/2014 R$ 4.575,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000199 28/01/2014 R$ 6.861,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000200 28/01/2014 R$ 4.199,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000201 28/01/2014 R$ 410,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO ALOCADOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000203 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000204 28/01/2014 R$ 7.189,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000205 28/01/2014 R$ 1.407,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000206 28/01/2014 R$ 1.918,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000207 28/01/2014 R$ 6.688,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO NA MANUT. DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000208 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000209 28/01/2014 R$ 3.229,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000210 28/01/2014 R$ 1.782,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000211 28/01/2014 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000212 28/01/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADOS NA MANUT. ASSISTENCIA SOCIAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000214 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000215 28/01/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000216 28/01/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000217 28/01/2014 R$ 6.135,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000218 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000219 28/01/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000220 28/01/2014 R$ 1.898,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000221 28/01/2014 R$ 7.583,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000222 28/01/2014 R$ 7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE PACS- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000223 28/01/2014 R$ 1.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000224 28/01/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000225 28/01/2014 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000226 28/01/2014 R$ 9.421,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000227 28/01/2014 R$ 36.835,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000228 28/01/2014 R$ 823,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000229 28/01/2014 R$ 2.051,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000230 28/01/2014 R$ 3.441,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000231 28/01/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000232 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000233 28/01/2014 R$ 3.261,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000234 28/01/2014 R$ 63.734,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000235 28/01/2014 R$ 410,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000236 28/01/2014 R$ 32.105,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%-FUNDEB ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000237 28/01/2014 R$ 4.130,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000238 28/01/2014 R$ 6.781,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA ATIVID.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000239 28/01/2014 R$ 10.586,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000240 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000241 28/01/2014 R$ 20.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000242 28/01/2014 R$ 31.685,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000243 28/01/2014 R$ 4.561,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000244 28/01/2014 R$ 12.983,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.INDICE GESTAO DESCENT.I.G.D- ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000245 28/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA,ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000246 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000247 28/01/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000248 28/01/2014 R$ 1.206,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB. AGRIC E ABASTECIMENTO,ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000249 28/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. 1000250 16/01/2014 R$ 3.797,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO ESPORTE LAZER E CULTURA. 1000251 20/01/2014 R$ 1.044,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE QUE SERA USADOS PELA POLICIA MILITAR DURANTE A 2°QUINZENA DE JANEIRO DE 2014. 1000252 16/01/2014 R$ 413,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRDAS. 1000253 28/01/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000254 28/01/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000255 28/01/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000256 28/01/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MENDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000258 31/01/2014 R$ 1.292,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000262 31/01/2014 R$ 4.302,48
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000263 02/01/2014 R$ 8.136,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000264 02/01/2014 R$ 7.200,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000265 02/01/2014 R$ 8.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000266 30/01/2014 R$ 965,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000267 02/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000268 02/01/2014 R$ 6.600,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000269 02/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. 1000270 02/01/2014 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME SOLICITAÇAO E RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1000271 02/01/2014 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2013. 1000272 28/01/2014 R$ 2.942,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS REFERENTE A 01/2013. 1000273 28/01/2014 R$ 818,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2013. 1000274 28/01/2014 R$ 1.931,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS REFERENTE AO MES 01/2013. 1000275 28/01/2014 R$ 526,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA CAÇAMBA HMN 9830. 1000276 31/01/2014 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E PLANTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000277 29/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE IMPRESSA OFICIAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 1000278 31/01/2014 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000279 09/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000280 20/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000281 28/01/2014 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. 1000282 31/01/2014 R$ 35.620,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. 1000283 31/01/2014 R$ 13.482,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. 1000284 31/01/2014 R$ 717,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PAIF. 1000285 31/01/2014 R$ 1.871,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - IDG. 1000286 31/01/2014 R$ 343,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 -SAUDE. 1000287 31/01/2014 R$ 12.787,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 -EPIDEMINOLOGIA. 1000288 31/01/2014 R$ 1.027,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ODONTO. 1000289 31/01/2014 R$ 1.143,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PACS. 1000290 31/01/2014 R$ 2.017,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PSF. 1000291 31/01/2014 R$ 2.171,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - FUNDEB 60%. 1000292 31/01/2014 R$ 15.420,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS ALUSIVO AO MES 01/2014 - FUNDEB 40%.. 1000293 31/01/2014 R$ 7.446,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - EDUCAÇAO 25%. 1000294 31/01/2014 R$ 1.881,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DA UBS COM RECURSOS FINANCEIRO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇAO DE UBS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM N°340 DO 04 DE MARÇOA DE 2013. 1000296 02/01/2014 R$ 442.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1000301 02/01/2014 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000302 02/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1000303 02/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO ITER. 1000304 02/01/2014 R$ 293,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000344 31/01/2014 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PESPESAS COM A SECRETARIA DO ESTADO DE MINAS GARAIS. 1000358 23/01/2014 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 01/2014. 1000417 28/01/2014 R$ 3.664,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000565 31/01/2014 R$ 899,30
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCIXIO FINANCEIRO DE 2014. 1000796 16/01/2014 R$ 79.400,00